采购制度建设情况篇1
在当今核电项目的建设过程中，设备采购一直是连接在设计和现场施工之间的关键环节，起着承上启下的作用。核电站各系统的设备约有480000多套件，包括核岛、常规岛和辅助设备三部分，分别占电站总投资的23%、15%和12%，所以核电设备采购费用高达总投资额的50%左右，在核电项目成本控制中占有举足轻重的地位。作为贯穿整个设备采购过程的计划管理工作，无疑成为一切采购工作开展的前提。建设过程中，在epC总承包模式下，面对如此庞大的设备需求量，面对制造、验收、交货过程中可能出现的各种变化和困难，如何将采购计划编制的更加准确可行，如何及时有效的根据实际情况调整计划，如何更好的提升采购计划的前瞻性、可跟踪性和考核完整性，显得尤为重要。只有当设备采购计划管理水平真正提高了，才能实现采购计划与设计计划、现场施工计划的无缝对接，才能保证采购满足核电站二级进度计划的要求，才能有效降低资金占用和库存量，真正实现核电站安全、高效、经济建设和运营。
二、计划管理在海南核电设备采购中的应用
在epC总承包模式下，按照中国核工业集团公司“计划-预算-考核”JYK管理体系的总体思路，海南核电设备采购计划管理主要分为编制与分交、执行与监督、执行考核3大部分。
1.采购计划的编制与分交
计划的编制是一切采购工作的起点，也是设计、施工协调工作的开端。计划编制的依据是海南昌江核电工程二级网络进度计划，设备采购三级进度计划及其下级工作计划,工程公司设计部门或分包设计院提交的设备采购文件（规格书、图纸或清单等），公司单项外委的设计单位体检的设备采购文件，以及企管处批准下达的专项物资采购立项申请。采购计划一般包括以下节点：采购文件提交时间、发标时间、收标时间、合同签署时间、接口资料提交时间、设备发货时间以及设备到货时间。海南核电设备采购计划主要分为九类，分别是设备采购三级进度计划、设备采购年度计划、设备采购年度投资计划、设备采购管理处月工作计划、设备采购资金需求计划、专项采购计划、设备制造进度节点控制计划、设备监造计划、年度到货计划。在这里就几项较为重要的计划做简要介绍：
（1）设备采购三级进度计划。
在海南昌江核电工程二级网络进度计划的基础上，由海南核电监督工程公司编制、设备采购三级进度计划，作为设备采购工作进度控制的依据。其中明确了设备规格书提交时间、设备发标和收标时间，设备最晚签约时间、交货时间等信息。此计划经海南核电组织审查认可后，由工程公司批准实施。
（2）设备采购年度计划。
由海南核电监督工程公司于每年的11月底前（随公司总体要求可调整），根据设备采购三级进度计划编制完成下一年的设备采购年度计划，其中明确了下一年度计划采购的设备名称、负责部门、完成订货的时间、采购文件应提交的时间。此计划由工程公司自行审查批准并报海南核电备案。
（3）设备采购年度投资计划。
由海南核电监督工程公司于每年的10月底（随公司总体要求可调整），根据设备采购与制造进度进行审查并结合自主采购设备投资需求，编制设备采购年度投资计划。其中明确了项目、投资额、形象进度、预计时间等，并根据费用类别进行必要的分类。在总承包模式下，根据工程公司内部采购分交的原则，海南核电一直负责跟踪、督促工程公司采购部所采购设备的质量和进度控制情况，并监督工程公司的采购分交工作，确保设备采购质量和进度控制管理要求不被降低，当由于工程公司内部采购分工可能导致这一情况出现时，则及时要求工程纠正，或联系公司其他相关职能部门予以跟踪。
2.采购计划的执行与监督
有效的执行与监督可以保证采购项目按照预先设定的计划轨道行驶，使采购项目不偏离预定的发展进程。海南核电设备采购计划的监督工作主要分为对设备采购文件、设备供方评价和设备采购计划和执行反馈四方面的跟踪与监督。
（1）设备采购文件的跟踪与监督。
海南核电督促工程公司根据批准的设备采购三级进度计划、设备采购年度计划编制满足采购需要的设备设计进度计划，并负责跟踪、落实设计计划，纳入设计考核的范畴，并根据总承包合同规定，按时组织完成设备采购文件的审查工作，以保障采购计划的实施。
（2）设备供方评价的跟踪与监督。
海南核电要求工程公司提交采购供方评价计划，跟踪、监督工程供方评价情况，以保障采购计划的顺利实施。对于自主采购设备，海南核电则根据采购计划，自行组织开展供方评价工作。
（3）设备采购计划的执行跟踪与监督。
海南核电组织对工程公司的采购计划进行跟踪与监督，全面掌握计划执行情况，对工程公司采购计划实施过程中存在的问题及时提出建议或要求。对于自主采购设备，海南核电则在采购计划下达后按时自行组织开展采购工作计划执行跟踪和监督过程中，海南核电与工程公司保持紧密的日常沟通，切实掌握设备供货进度，一旦发生拖期现象，甚至可能影响到工程二级网络进度计划的采购与制造进度偏差，则及时与工程公司或制造厂召开专题会议，分析延期原因和影响，落实纠正措施，减少或消除对设备制造关键节点和设备交货时间的影响。
（4）设备采购计划的执行反馈。
海南核电对工程公司采购计划及自主采购计划进行跟踪与督促，全面掌握计划执行情况。海南核电设备采购管理处专业科室每周像计划科室提交详细的周报及下周主要工作计划，并就工作计划向计划科室提出建议、反馈执行情况，计划科室充分考虑并与工程公司统一协调或调整，定期编制并设备周报、处室工作月报等，定期就采购计划的执行情况、设备投资完成情况、设备制造质量、进度控制情况进行统计与分析，定期组织双周工作例会，对前两周处内工作计划完成情况进行简要总结、提出需关注的问题，汇报计划未完成（若有）的原因和存在问题，并由领导部署下两周计划的实施，确保计划保质保量完成。
3.采购计划的执行考核
海南核电在设备采购领域有着较为完整的考核体系，包括对工程公司总承包合同的考核、设备采购管理处室考核的考核等等。海南核电设备采购领域对工程公司总承包合同的执行以季度为单位，以打分形式定期进行考核，考核内容包括监造投入、监造覆盖范围、见证点出席率、质量监督监造有效性、Ⅱ/Ⅲ类设备不符合项关闭率、设备不符合项处理、较大及以上设备质量事件、设备到货完成率、设备制造里程碑、设备制造进度节点、总承包合同管理等几个方面。并通过海南昌江核电厂1、2号机组工程总承包合同考核报告对考核结果进行公布。海南核电通过全员年度考核以及atS中处室月度工作计划的关闭情况对处室及个人进行考核，并且要求每个处室建立独立的处室绩效考核管理办法，设备采购管理处则以季度为单位，通过绩效考核管理手段，对各科室工作计划的执行情况进行全面考核，以确保采购计划的高效顺利完成。此考核以每个员工的岗位职责和所承担的工作任务为基本依据，结合公司绩效考核办法及Kpi指标，主要考核处内员工履行岗位职责的能力、工作业绩、工作态度及工作计划完成情况。海南核电也会定期对自主采购设备供货商进行考核，考核内容包括：设备合同管理组织情况，设备制造、供货质量控制，设备交货进度情况，现场交验情况、交验遗留问题的处理，安装调试期间现场服务情况，设备运行情况、设备产品性能符合性，售后服务情况，产品历史价格评估。对于连续两次考核结果为优秀的设备供货商，在后续设备招标是，同等条件下优先推荐。对于考核不及格的供货商，则无法再参与其他设备项目投标或签订供货合同。
三、设备采购计划管理中的常见问及几点建议
1.建立详细规范的计划管理程序
在多项目核电设备采购计划管理工作下，设备采购周期长、质量标准高、人员接口多，为保证设备采购工作保质保量完成，圆满实现预期采购计划，一份详尽的设备采购计划相关管理程序是不可或缺的。按照程序制定的方法和原则，将采购工作落实细化到每一个步奏，通过设置相关角色，明确角色固有的职责，对每一项工作、每一个环节进行有条不紊的跟踪、预警、落实。计划管理相关程序的建立，使采购工作处于受控状态。海南核电也对制订了公司设备采购计划管理程序，对各部门的职责进行细分，对计划管理的具体流程进行了规定。在工程建造期间、调试阶段，此程序对工程公司设备采购计划的跟踪、监督、控制及业主自主负责采购的生产备品备件采购计划管理起着指导性的作用。
2.设计、采购、建安计划的不匹配问题
核电设备设计计划、采购计划和建安三个板块计划相互承接，环环相扣，上游计划的完成情况直接影响着下游计划的执行，因此需要将设计、采购、建安计划作为一个整体计划管理，其中，设备采购计划在一体化计划中充当承上启下的关键角色。而很多核电项目中，三领域间不匹配不协调的状况绝不鲜见，在海南核电中，也遇到不少设计输入不全、设计文件出版滞后，设备供货与现场需求不匹配的情况，造成变更较多、供货范围变大，不仅增加了不必要的工作量，同时也耽误了采购进度。同时我们也发现许多到了的设备并无法得以使用，而是堆积在现场仓库，给现场库存带来了巨大的压力，一定程度上造成经济损失。在制定采购计划的时候，业主方应加强组织工程公司对各板块计划的匹配性进行检查，对三级以下计划也应关注协调，计划执行过程中，业主方应紧密跟踪进展情况，加强沟通交流，督促工程公司加强定期与施工、调试进行计划匹配性复查，必要时组织专题会议并及时调整计划，编制赶工计划并派专人驻厂监督，最大程度减少对现场工程的影响，满足现场安装需求。通过一系列的措施，自2013年至今，计划内到货率逐步从20%左右直线提高到80%左右，实现了飞跃式的进步。
3.计划管理风险预警机制
计划与实施之间也会存在一定的偏差，当这些偏差积累到一定程度则会导致计划的拖延甚至是失效。采购过程中无疑会伴随着很多的风险和不确定性，而风险和风险管理也在当下受到企业前所未有的关注。风险管理指的是通过识别、衡量和评估影响组织目标实现的各种不确定性因素，并及时采取相应措施将其控制在可接受范围内，一般流程包括目标的设定、风险识别、风险评估、风险应对措施和风险评价几部分。良好的采购计划为采购工作提供依据，利于资源的合理配置，可以有效地规避风险、保证采购质量、减少经济损失。但在现实采购中，仍有不少企业仅注重制定计划，却忽视计划工作中的各种风险因素，往往导致文件提交不及时，合同签署未按计划进行等，对设备的到货乃至工程进度产生不良影响。风险预警在核电设备采购计划管理中同样重要，核电设备供货商成百上千，更有很多国外供应商，在设计、制造和交验的过程中，总会面临各种各样的风险，建立采购计划风险预警体系，通过设置预警线来控制风险，对风险进行可行性分析、预报，当预警信号出现后，就应立刻执行应急措施，预先管理、规避风险，对风险程度进行事前控制，做到防患于未然。在海南核电项目中，公司也一直对各领域包括采购领域进行风险跟踪，每月、每季度都利用重大风险清单对风险辨识、风险分析、风险评价、风险应对和风险管控情况进行统计和反馈。业主也应该针对采购计划管理进行更细化更系统的风险预警体制，做好进度管控，使风险的概念贯穿整个采购过程，减少设备到货延期的现象。
4.加强对计划执行情况的考核及赔付制度
核电是一个庞大的工程项目，对进度、投资和质量要求甚高，接口涉及面广，关系复杂，面对着众多的设备厂家和承包商单位，若对计划的执行情况没有规范的考核及赔付制度，一旦出现问题往往会引发很多推卸、争议、甚至是纠纷，实难管理。纵使在eRp大环境下，且采购过程中合同明确规范了各供应商的交货时间，但还是出现了延期交货或未按要求提交等现象，不期而至的偏离的预期的计划。诚然，长周期的采购过程中存在着许多不可避免的客观因素，但也有许多人因造成的不良后果，还需要有专门的考核及赔付制度去进行有力的控制及保障，采购过程中应保留好一系列过程文件，作为支持性材料，尤其是重大项目、重大变更的相关材料。对计划执行情况产生不良影响或考核结果不合格的，应处以相应惩罚并通过违约金等手段进行赔付，甚至是终止合作关系。
5.建立先进有效的信息系统
在高速发展的21世纪，企业规模不断扩大，数量不断递增，尤其是在经济全球化的社会背景下，各大企业的设备采购计划管理日益繁杂。以往人机作坊的报表模式、文字记录早已过时，完全不能满足和适应当今社会的设备采购管理模式，以信息技术为基础和手段的信息化管理已得到越来越多企业的关注。尤其是核电这种设备系统极多、设备数量极大，设备范围较难控制、设备要求极高的企业，如果利用人工跟踪和核对检查，难免会出现较大偏差和遗漏，也必然会耗费掉大量不必要的人力投入，但若合理运用各种领域的知识、结合计算机开发的设备采购信息管理系统，便可大大提高采购计划管理的时效性和精准度。核电承包商应按照现实需求选择适用的软件，并在该软件的基础上做二次开发，真正建立实用完善的设备采购信息管理系统，对计划起草、计划修改、计划实施跟踪、完成结果统计、业主监控等一系列进行数字化管理，将采购过程清晰记录，方便业主公司检查及跟踪，可第一时间反映出计划当前的完成情况和现存矛盾及风险，势必在很大程度上节省人力，提高采购的整体效率。
四、结束语
采购制度建设情况篇2
【关键词】教学设备；采购；反馈；决策
一、问题的提出
教学设备采购是提高学校办学实力，提高教学质量的渠道之一。公办院校教学设备采购是政府采购行为，学校用的是政府财政拨款，因此如何提高教学设备采购的水平是提高政府执政能力的需要。然而，教学设备采购也存在一些问题，主要表现在教学设备使用率不高，教学设备前瞻性不强，教学设备对教学质量支持不明显。从一般的采购情况来分析，当前教学设备采购带有决策的“单向性”特点：教学设备采购形成自上而下的“单向性”，从可行性分析、审批、采购到使用缺乏自下而上的信息反馈机制，其结果导致教学设备采购与专业教学偏离的现象。
二、产生问题的原因
1.程序因素。论证依据不充分，先决策，后论证，论证过程出现异议不能终止研究。论证或评估专家对教学设备采购没有深入了解，有的专家对相关专业教学不了解，评估专家团队没有代表性。
2.决策因素。在教学设备采购过程中，领导往往采用经验型决策，偏重于领导主观意识，偏重于领导个人意愿，偏重于领导个人分工。在教学设备采购过程中，如果领导决策类型是经验型决策，比较容易出现教学设备采购的偏离情况。
3.招投标因素。有的采购项目在招标文件中只笼统地列出价格以外的其他有关技术标准，给招投标带来麻烦，无法界定采购方的需求情况。
4.反馈因素。采购与使用分属不同的机构，采购与使用没有信息沟通渠道，也没有教学设备使用情况的反馈机制，造成采购方和使用方的各自独立。即便采购出了问题，教学部门也没有及时向设备采购单位反映。
三、建立教学设备使用对采购行为的反馈机制
1.应建立教学设备采购的科学机制。首先，教学设备采购是信息公开、公正和透明的，其次教学设备采购的决策应是科学的和民主的。领导要采用科学型决策，而不是经验型决策。所以，要建立起公开、公正和透明的决策机制。领导要充分发挥自己的智慧，能够最大限度地吸纳来自各方面的意见，多听取教学设备使用者的意见。
2.应制定教学设备使用情况信息采集系统。教学设备投入使用后，在一段时间内应组织第一线教师对教学设备使用情况做出评价。要对使用教学设备后的教学质量和学生素质变化情况做出评价。运用教学设备使用情况信息采集系统，汇总师生的意见，制定教学设备使用现状调查报告，形成教学设备采购行为的最终总结报告。设备采购部门要将这些信息汇总，并做出整改意见，及时向供货方提出意见，可以在教学设备试运行阶段解决问题。也可以将信息做为下一次采购决策时的参考。
3.要建立教学设备使用情况对采购行为的调控机制。应根据教学设备使用情况调查报告及时修改整个采购规章制度，要形成对教学采购行为影响的反馈机制和调控机制，逐步完善教学设备采购的制度。如果对教学有积极促进作用的采购行为，应注意总结成功经验；如果对教学促进作用不明显的采购项目，应要制定工作流程，查找原因，并及时调整教学设备采购内容。
4.应制定教学设备采购决策的科学手段。为了科学地对采购行为评估，防止盲目上项目，应运用技术手段进行评估数据的采样和分析，科学决策。在财政预算有限的条件下，针对诸多专业教学需求，应科学选择优先开展的项目，要通过严格的程序和严格的数据分析。针对示范专业、重点专业、精品课程分类分权重进行建设项目评估。
四、基于反馈机制的教学设备采购流程分析
基本流程如下：
1.需求报告。需求报告是教学部门根据本部门的实际，提出的教学设备需求。主要包括教学设备现状，欲采购的教学设备的名称、型号、数量和价格，国内是否有同类教学设备的使用，教学设备对专业教学的支持情况等。
2.前期调研。主要有本地区的调研和外地调研。本地调研一般通过走访和座谈会两种形式，对本地区高校同类教学设备的调研。外地调研一般是走访外地同类型学校，通过现场考察和访问来了解教学设备的使用情况。通过调研，了解和掌握其它学校使用教学设备的情况，最终要写出调研报告。
3.可行性研究报告。可行性研究报告是教学设备采购之前，从经济、技术、建设、使用、维护直到教学效益等各种环境、法律等各种因素进行具体调查、研究、分析。确定有利和不利的因素，项目是否可行，估计成功率大小，为决策者和主管机关审批的上报文件。
4.建设任务书。建设任务书是建设单位教学设备采购项目的依据，是申报和立项的主要文件，是指导后期工作的纲领性文件。建设任务书主要包括采购的意义，建设目标，建设基础和条件，教学设备建设内容，建设步骤，技术要求，人员和时间安排，预期效果，采购经费预算等。
5.项目答辩。建设项目答辩的目的，就是检查项目论证是否充分，是否存在漏洞和风险。主要是从必要性、可行性、建设条件、措施保障等主要环节提出问题，考察相关建设单位的综合建设实力，项目建设的完整性，项目建设的预期效果的真实性。项目建设答辩时，答辩专家首先要求简要叙述建设项目论证内容。答辩中要表述清楚项目名称、建设背景、建设依据、建设方案、保障措施等。答辩专家通过建设单位的叙述，并结合事先对项目建设的论证材料的阅读，对建设项目的重点、难点和疑点提出咨询和问题。同时，也能提出关于项目建设的宝贵建议和意见。
6.学校领导及上级财政部门批准。
7.采购招标文件。招标文件的前期是由项目建设单位编写项目申报书，对项目的用途、技术要求、投标人资格要求等内容提出要求。项目建设设备招标文件一般包括以下内容：投标人须知，合同一般条款，技术要求，评分标准，招标人和投标人的法律条款。按照我国《招标投标法》的规定，招标文件应当包括招标项目的技术要求，对投标人资格审查的标准、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签合同的主要条款。建设工程招标文件是由招标单位或其委托的咨询机构编制的。它既是投标单位编制投标文件的依据，也是招标单位与将来中标单位签订工程承包合同的基础，招标文件中提出的各项要求，对整个招标工作乃至承发包双方都有约束力。
8.开工建设。投标方中标后，双方签订合同，开始供货安装和调试。这个过程需要校方技术人员做好全程质量监控，发现问题要及时采取措施。
9.运行情况评价报告。教学设备调试完成后，要进行试运行管理工作，包括硬件和软件两个方面。必要时要进行修改和调试，在这期间要形成《运行情况评价报告》。主要有以下内容：确定调查方法，确定数据分析与诊断方法，包括功能模块是否健全，内容是否丰富，运行稳定性，可用度，方便性，后期维护等。还有用户分析，访问频率，用户满意度，功能分析等。
10.项目验收。制定《项目验收报告》，《项目验收报告》主要是对项目建设完成情况的总结性分析。主要包括：项目建设基本情况，项目建设任务完成情况，项目建设成果分析，项目建设对相关产业的支持，资金使用情况，存在的问题，后续推进计划等内容。然后组织相关人员进行教学设备运行评估，填写项目验收报告。
11.投入使用。教学设备投入使用后，最好在保修期内安排高密度的使用频率，让其充分运行，早日暴露其问题，以便及时解决。要制定新的教学设备使用手册，或制作网络在线教学设备使用情况记录。所有相关信息应能及时反馈到教学设备采购部门，以便维护和调整，还可以对后来的采购工作提供参考意见。
五、结论
基于反馈机制的教学设备采购能够提高教学设备使用效果，其中关键环节是使教学部门的信息能够送达教学设备采购部门。这需要科学决策，机制体制建设和认真负责的工作态度。
作者简介：
张厚杰，男，1963年7月，汉族，高级实验师，主要研究方向为网络管理。
采购制度建设情况篇3
【关键词】技术管理；计划管理；库存管理
1引言
设备是保证企业生产发展和实现生产运营目标的重要物质基础，设备管理水平又是关系到企业持续稳定发展的重要因素之一，做好备品备件管理工作不仅是搞好设备管理的重要组成部分，也是实现按计划进行设备维修、缩短设备停机时间和节约维修费用的关键。目前，我公司大部分设备都是进口设备，库房备品备件的储备量仅为设备调试后剩余的两年备品备件，设备的主体备件储备几乎为空白；设备备品备件存储中存在存放不当的状况；设备备品备件采购周期长，普通国外备件从提出请购至到货周期也要6个月；备品备件的计划采购性不强等问题。鉴于这种状况，加强备品备件的管理工作显得尤为重要。下面我将从备品备件的技术管理、计划管理及库存管理三个方面谈一下自己的看法。
2加强备品备件的技术管理
当前状况：
现我公司库房由商务部负责管理，但库房管理人员并非技术人员，对设备备品备件的存放、保养、状况等都不了解，导致备品备件在使用时才发现已损坏报废或其规格型号与我公司设备根本不对应的情况。如阀门的阀杆填料，其材质为石墨，要与金属类备件分开存储；膜制氮成套包螺杆空压机加减载负荷阀备件在领用时才发现该备件并非使用在我公司这款机组上，造成检修时间的拖延；又如槽车装车撬旋转接头处使用的滚珠，其规格型号不适于我公司设备等。
几点建议：
（1）建立动态的备品备件管理表。建议设备从订货之日起，我部就应根据有关的技术图纸、资料要求等建立备品备件管理表格，并依照设备到货情况对备品备件逐一核实。设备正式投用后，按照备件的种类、使用环境、使用寿命、采购周期等情况，以及常见的故障部位、时间、备件耗用等，以月、季度、年度为核算周期，对易损备件的规格、型号、数量、产地等进行统计和相应调整，建立动态的设备备品备件管理表，为实现最佳才储备方式提供依据。对已损坏或失效的备件及时报废处理，以免造成库房积压。上面所提到的膜制氮成套包螺杆空压机加减载负荷阀备件系设备的两年备品备件，若起初我部技术人员能够逐项核实，便避免了现在使用中的问题。当前已建立了设备备品备件管理表，但未做到备品备件管理表的动态更新，下一步将核实库存状况后更新。
（2）专业工程师定期到库房进行备品备件盘点并指导库房管理员对备品备品的存储管理。现我公司库房设备备品备件仅为设备调试完成后剩余的两年备品备件，而且随着设备的运行，部分易损备品备件已使用掉，商务采购尚未到货，鉴于这种状况，各专业及时了解库房的库存状况、合理使用备件显得尤为重要。为保证备件的完好，需指导库房管理人员将备件进行分类别、分设备、分环境进行存储。当前虽有库房盘点计划，但尚未落到实处，建议建立库房备品备件核查小组，明确责任人后，对库房进行盘点。盘点工作完成后，由专业工程师提交核查报告并提出整改建议。
（3）做好备品备件技术资料管理工作。很多设备的备品备件在验收入库时都附带有图纸、使用手册等技术资料，但这些资料若只是随备品备件存放一起，便不能起到它的作用。建议在设备备品备件验收时，将这些资料统一收集、整理、归档，并及时下发到维修使用班组和库房，使之成为备品备件领用、使用等共同遵守的技术依据和标准。
（4）进行年度备品备件耗用分析。为了解一年内设备备品备件的耗用状况，进而了解本年度设备运行状况，可按专业对本年度损耗的备品备件进行统计分析，分析结果也可作为备品备件计划采购的依据。
3加强备品备件的计划管理
当前状况：
我公司自2008年4月26日顺利接卸首船LnG船以来，随着设备的运行，部分设备两年备品备件已使用，但是，由于我公司设备多为国外进口，且备品备件为单一来源议标方式采购，按照公司采购程序，去年提出请购的备品备件清单到现在尚未到货，这就造成了库房储备备品备件的短缺。若站场主要设备出现故障且缺相应备件更换，将对我公司的生产运营带来严重影响。
几点建议：
（1）加强备品备件采购计划的动态管理。定期组织专业工程师盘点库房，详细掌握备品备件的年度消耗定额、储备定额、采购周期等信息，对备件采购计划的执行情况进行动态信息跟踪，随时了解库房备品备件的存储状况等。为每台设备都制定备件更换使用周期，并根据现场设备的运行及维护检修情况及时编制设备备品备件更新的采购计划。同时，加大对价格比较高、可恢复的备件修复力度，做好修旧利废工作，提高备品备件的重复利用率。
（2）做好进口备件国产化工作。我公司有很多国外进口设备，进口备件采购程序不但复杂，而且采购周期长、较国内产品价格高。鉴于此情况，可以尝试国内加工备件的方法使进口备件国产化。随着我国对材料的研究及生产加工水平的提高，很多国外进口的备品备件可通过测绘、加工、试用等，进而大批量生产。国产化的备件不仅改变了受设备供应厂家牵制的局面，更不会担心备件停产造成装置报废的问题。
（3）建立专门的备品备件采购计划审核小组，完善采购机制。就当前情况而言，备品备件的提出一般由使用部门提出，由于各专业工程师自身能力的缺少，对采购计划并不能完全的把握。鉴于这种情况，希望能建立专门的备品备件采购计划审核小组，指导并审核备品备件的采购计划。
4加强备品备件的库存管理
当前状况：
由于我公司库房管理人员并非现场技术人员，对备品备件的管理存在环境存放不当、备品备件保养不到位等情况，造成部分备品备件存储时便失效或损坏。同时，又没能及时报废，不但占用仓储空间，而且影响采购计划的编制与执行，对检修工作造成延误。
几点建议：
（1）实施aBC分类管理法。将库房物资按照aBC分类标准进行分类，合理控制3类物资在库房存储的比例。a类备件是重要程度较高、加工困难、采购周期长、存储量少但占用资金较多的备件，库存品种占总数的10%左右；B类备件是重要程度一般、可加工、对设备影响不是特别严重的备件，可适当放宽对此类备件的控制要求，按照常规情况进行储备即可，库存品种占总数的25%-30%左右；C类备件指加工工艺比较简单、采购周期短、对设备影响不大的备件，可集中对此类备件采购，该类备件一般占总数的65%-70%左右。
（2）制定完善的备品备件报废管理制度。对于已失效或损坏的备品备件，需及时报废，避免物资的积压，占用有限的仓储空间。工程在施工完成后，有很多剩余的备品备件及材料，为保证新购的备品备件有合理的存储空间，经各专业工程师现场确认，通过物资报废已将仓库整理出来，给新购备品备件提供的存储空间。
采购制度建设情况篇4
关键词：集中采购；电厂；成本控制
中图分类号：F275文献标识码：a文章编号：1001-828X（2014）09-0198-01
在采购的过程中，将集中采购目录内的货物、工程设备、服务集中地进行采购的方式被称为集中采购。集中采购主要包括集中采购机构采购以及部门集中采购，采购目录内属于比较通用的采购项目，应该委托给集中采购机构进行采购，而属于本部门、本系统的、有特殊要求的采购项目，应该进行部门集中采购。
一、集中采购在电厂物资采购中的重要意义
集中采购的工作量比较小，通过一次性采购实现了长期供货以及服务的目的，容易操作，而且对于电厂设备、货物的采购效率比较高，款项的支付也比较容易，集中采购也避免了在电厂的后期操作中重复采购货物或者是设备，节约了大量资金成本的投入，同时也方便了对电厂机器设备、货物以及后期服务的管理。通过集中采购这一方式方法可以形成规模性的运输，对所需器材设备、货物的运输也会随之采购次数的减少而减少，这在很大程度上就大大降低了交通运输的成本，也提高了电厂的经济效益。集中采购的责任性很明确，每一部门或者是采购机构都有明确的采购目的，在不发生采购货物以及设备重复的情况下，大大减少了电厂内部各部门之间的竞争与矛盾，提高电厂的内部管理。集中采购的单位地点一般是固定的，相对于市场价格而言，机械设备以及货物的价格都比较低，并且因为有着长期合作的关系，供应商所提供商品的质量一般都比较可靠，后期的服务也比较好，用起来比较放心，在这样的模式下，电厂可以培养出相对稳定的供应基地，这样将会节约大量的采购成本，大大地提高电厂的经济效益。
二、集中采购与电厂物资采购的成本控制
（一）电厂集中采购目录的制定与电厂物资采购的成本控制
前期电厂集中采购目录的制定是一个非常重要的步骤，主要包括电厂建设期内所需要的主机以及辅机设备的选择、电厂运营期内通用设备的选择、市场材料的供应情况以及集中采购供应商的选择等一系列准备工作。在电厂建设期内器材设备的选择上必须要结合电厂实际的运营情况加以考虑，器材设备的选择遵循“物美价廉质量好”的原则，选择适合电厂建设的最令人满意的器材设备。在进行集中采购之前，不需要对市场的实际情况进行一个充分的调查，了解器材设备的市场价格、市场能够提供的数量、供求关系等等，在充分了解这些基本信息之后制定相应的购买计划，比如说，电厂建设所需要的一些器材设备、货物，如果市场价格、供求关系相对比较平衡，就可以没有太大顾虑地进行集中采购，但是如果市场价格浮动比较大，那么就需要通过分析，在最合适的时间段内进行采购行动了。集中采购的过程也是和设备、货物供应商建立一个长期合作的过程，一个良好的、和谐的、公平公正的合作关系，在很大程度上会对集中采购效率产生积极地影响，在一个比较融洽的合作氛围中，器材设备以及货物的价格、质量、后期服务都能得到保障，大大提高集中采购的采购效率，降低电厂的投入资本，提高电厂的经济效益。
（二）电厂建设期内集中采购的管理与电厂物资采购的成本控制
在电厂建设期内，对集中采购的管理也是不容忽视的，各项主机设备以及辅机设备的规划、对器材设备编制管理系统、与供应商的后期服务联系等一系列事项都需要归入考虑中。各项器材设备在运用于电厂建设中的时候，要进行合理的规划，哪一部分器材设备适合哪一个部门，哪一个单位负责哪些设备，这些都需要制定相关的规章制度，在规划器材设备以及制定相关制度的时候，一定要结合电厂的实际情况加以考虑，不可以天马行空。同时，在器材设备使用的过程中，对其的管理也是非常重要的，完善的管理系统将会在很大程度上降低器材设备、货物在运用时发生意外情况的机率，大大提高器材设备、货物的使用率。在前期的集中采购的过程中，与供应商建立了一种非常融洽的合作关系，在电厂的建设期内，这样的关系仍然需要进行维系，电厂建设需要的器材设备以及货物的后期维修工作是一项非常重要并且花销很大的方面，良好的合作关系可以很好地解决器材设备以及货物的后期维修工作，这在很大程度上也会降低电厂物资的成本投入，进一步提高电厂的经济效益。
（三）电厂运营期内集中采购的管理与电厂物资采购的成本控制
在电厂运营期内集中采购的管理也同样是非常重要的一个过程，这一过程主要体现在对专业人员的管理方面。运营期内的集中采购管理主要是器材设备以及货物的后期管理，在这一过程中需要的是专业性比较高的管理人员，在一般电厂的运营期内，比较容易忽略对人员专业性的培养，这在很大程度上将会产生不可弥补的漏洞，将会直接影响到电厂的正常运营，管理人员专业水平的提高，将会完善整个电厂运营期内集中采购的管理，因此，这就需要电厂定期的对员工进行专业化的培训，比如说，运营期内集中采购的管理培训，或者是一些有奖竞猜活动，让员工通过多种方式了解、认识到集中采购管理对电厂物质采购的成本控制的重要性，提高员工的管理意识以及专业技能，进一步的提高电厂的整体管理水平，促进对电厂运营期内集中采购的完善管理，进而在一定程度上控制电厂物资采购的成本，提高电厂的经济效益。
采购制度建设情况篇5
（一）规范管理，在制度建设上求创新。
一是规范制度的建设管理。根据《政府采购法》及相关规定，不断健全管理制度，完善机制，规范程序，提高监管质量和效率。共制定出台3项制度：《浠水县政府采购机构管理办法》，对政府采购过程中，规范政府采购机构的行为和提高执行效率具有指导意义。《浠水县公务用车维修政府采购管理办法》，有针对性地对政府公务用车的维修操作作出了具体的规定。《政府采购协议供应商诚信管理办法》，对提高政府采购中的供应商服务质量和法律责任起到促进作用。鉴于协议定点供货不同行业的范围和标准作了调整，新修订了《浠水县政府采购定点采购证管理办法》，进一步规范政府采购定点采购行为，方便单位日常采购，提高政府采购工作效益和效率。
二是规范财政性资金审批程序的管理。鉴于政府采购中采购资金来源渠道广泛，政府采购中心根据项目资金的类别及用途，制定规范的制度，我们对集中采购项目的政府采购资金实行财政直接支付制度，一般财政性采购，严格要求进采购资金专户，由采购办直***接划转到供应商账户，有效监督资金的运行方向。对政府项目资金，严格执行政府采购项目审核及资金审批程序，实行自下而上，分级审批的原则，由采购单位报告采购项目，根据采购执行情况落实采购资金来源，采购办审核报县领导审批后，由财政局安排使用资金，保证了政府采购资金的高效、安全使用。
三是规范国有资产的管理。根据行政事业单位公务用车的现状，严格实行更换车辆报告制度，对单位更换的旧车辆和其它处置的固定资产及时函告国有资产管理局，处置拍卖的国有资产资金上缴国库，对新购车辆实行台帐跟踪管理。防范国有资产和资金的流失，遏制腐败行为的发生。
（二）拓展领域，在规模范围上求突破。
二是拓展工程建设采购领域。随着县域经济的不断发展和财政支出规模的不断扩大，我县近年来政府投资的工程增长较快，政府投入资金很大，但根据年初县治工办对我县工程建设专项治理检查情况发现，有大部分政府财政资金投资的工程建设项目，没有进行政府采购，根据《政府采购法》的规定，凡是使用财政性资金采购的工程项目必须纳入政府集中采购，政府采购办按照有关规定和县委、县政府的会议精神，加强对水利、交通、城建等系统的工程建设项目的政府采购监督管理工作，切实履行政府采购职能。（三）强化监督，在执行上求突破
二是强化采购单位的监督。近期，政府采购办组织对我县30家行政事业单位进行了重点检查，检查中发现，大多数采购单位的政府采购执行情况有明显的好转，大宗商品和大项目建设基本通过了政府采购，对部分检查中的问题当场作出了纠正，并就零星采购等普遍突出性问题作出具体分析，对改进和完善我们的采购工作提出了要求和方向。
三是加强协议定点供应商的监督。为更好地做好下年度的协议定点供应商的
（四）营造环境，在宣传教育培训上求突破
一是查找责任岗位廉政风险点。政府采购中心通过人人查找责任岗位廉政风险点，从计划审批、信息、项目监审、业务采购、资金支付等五个不同的岗位，制定出各自的控制标准和控制措施，并制作“责任岗位廉政风险点警示牌”，放在各自的办公桌上，时刻提醒自己，按规定办事，廉洁奉公，落实“十个全覆盖”精神，建立政府采购廉政安全网。
二是加强组织学习培训。年初，在全省政府采购从业人员学习培训会上，我县组织了政府采购工作人员4名和机构人员6名通过了培训考试，集中学习了《湖北省政府采购工作规范》和有关政府采购法律、法规知识。5月13日，采购中心又组我县18名供应商代表培训学习《政府采购法》和政府采购工作操作流程。6月底，我中心还将对本次中标的61个协议定点供应商进行培训，以达到凡参与我县的政府采购从业人员都掌握采购知识，做知、用、精的采购人员。通过广泛学习，切实解决工作中存在的突出问题，提升了工作标准，提高了工作效率，提升了政府采购工作的执行力，形成良好的政府采购环境。
三是扩大政府采购知名度。我中心在财政部门指定的政府采购网站上准确的政府采购信息，宣传政府采购知识，通过《黄冈日报》、《政府采购信息报》等媒体报道我县的政府采购重大事项和好的采购经验。还定期编制《政府采购简报》，向省、市、县主管部门和县“四大家”主要领导汇报我县阶段的政府采购工作重大事项和工作动态，以取得领导的重视和支持。
（五）廉洁行政，打造阳光采购的保障机制。
一是强化队伍建设。队伍建设是政府采购工作永恒的主题，也是政府采购工作的生命。队伍不强，重任难当。今年是开展“三提升”“十个全覆盖”“五个基本”活动和机关效能建设年，我中心以此为契机，把“凝聚人心，强化素质，创造整体最优”作为队伍建设的主题，一方面在局党委的组织安排下认真学习文件精神，另一方面充分发挥党支部的模范带头作用，通过理论学习和实践探索，统一了思想，提高了认识，凝聚了人心，人人撰写万余字学习笔记，造就了一支政治坚定、业务精通、作风优良、清正廉洁的政府采购队伍，队伍的规范化建设取得全面进步，整体素质明显提高。
二是强化制度建设。规范化管理以健全的制度为保证。根据法律法规及相关规定，结合工作实际，先后制订和完善了“政府采购业务操作规范”、“政府采购民主理财制度”、“工作人员行为规范”、“政府采购人员岗位职责”、“内务管理工作制度”、“廉洁自律十不准”、“供应商询问、质疑和投诉处理暂行办法”、“违反政府采购行为处罚处分暂行规定”等系列规章制度，充分体现了制度的严肃性和可操作性，使我们的政府采购工作既有法可依，又有章可循。
三是强化廉政建设。为了预防腐败现象发生，发挥政府采购的源头治腐功能，我们建立了“教育为主，制度约束，多方监督”三位一体的廉政建设模式，完善了警示教育经常化、服务时效承诺化、内部管理制度化、采购文件格式化、评审办法专业化、采购过程程序化、专家评审责任化、信息公开化、采购活动透明化、监督机制规范化的“十化”促廉机制，将“依法采购”、“高效廉洁”、“诚实守信”、“周到服务”的工作准则贯穿到采购工作的各个环节。各级领导和社会各界对政府采购工作的满意度不断提高，实现了工作人员违纪违规及外界有效投诉为零的目标。在总结政府采购工作成绩的同时，我们
采购制度建设情况篇6
为深入贯彻落实党的十七大精神，规范政府采购行为，加强反腐倡廉建设，提高资金使用效益，我院严格遵守《中华人民共和国招标投标法》与《政府采购法》等政府采购有关法律法规，依法行政，先后制定和修订了一系列医院采购制度，推行政府采购，积极参加省卫生厅组织的药品、医用耗材等专用物资部门集中采购，加强院内分散采购的管理和监督，不断拓展政府采购范围和规模，努力规范采购行为，防止和预防腐败行为发生，实现依法采购、阳光采购。根据《福建省政府采购执行情况专项检查实施方案》要求，现将我院开展政府采购执行工作自查自纠情况作简要汇报。
一、健全各项规章制度，严格依法采购
为加强医院管理，促进医院反腐倡廉建设，我院根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《福建省省级政府采购管理暂行办法》、《福建省招投标条例》等规范性文件，结合实际，制定了一系列配套文件，并根据具体情况和上级新的精神对文件及时进行了更新和修订。主要规章如下：1、各项货物、服务、工程类的采购制度有《医院院内招标试行办法》、《加强基本建设和修缮工程管理的暂行规定》、《医院采购与付款内部控制制度》等。2、药品采购制度有《关于加强药品采购管理的实施意见》、《药品备案采购管理制度》、《协和医院新药引进管理办法》等。3、关于设备、医用耗材及试剂采购等制度有《关于进一步规范医疗设备采购的规定》、《关于医用耗材、检验试剂备案采购管理的暂行规定》、《关于医疗器械耗材特殊采购的规定》等。这些文件参与的职能部门多，涉及的采购范围广，既有关于政府采购的规定，也有院内公开招标采购制度，初步建立起了规范医院采购工作的基本制度框架。
各采购科室依据要求，按照政府采购的目录范围和有关金额限定的规定，依据不同情况分别选择政府集中采购、部门集中采购、委托机构公开招标、院内公开招标等方式进行采购，做到凡纳入政府采购范围的，均选择政府采购方式，依政府采购程序进行采购；符合定点采购、协议采购的均按规定执行；凡没有达到政府采购金额起点或在政府采购范围外低于20万元的，执行院内采购有关规定，小额零星采购则由采购科室依据规定直接采购。院内公开招标参照政府采购程序制定，有张贴招标公告、制定招标文件、开标评标、发出中标通知、签订协议等采购程序。
二、构建互补的采购格局，规范采购行为
经过几年的实践和总结，目前我院凡纳入政府采购范围的基建工程、物资、设备采购均做好采购预算，按照规定上报省政府采购办或建设主管部门审批后委托具备资质的机构依法定程序进行公开招标。各采购部门的依法行政、依法采购意识不断提高，对有关法律法规更加熟悉，操作进一步规范，进入政府采购和委托机构公开招标采购的范围进一步拓宽，集中采购规范化和科学化程度不断提升，已经初步形成了集中采购、部门集中采购和分散采购三种形式并行的采购格局。
、各部门采购情况如下：1、药品类，药学部参加省卫生厅部门集中采购，合计采购金额为元，实际采购总金额为元，参加政府部门集中招标采购占总采购额的百分比达93.31%。参加部门集中采购金额为元，实际采购总金额为3元，参加政府采购金额占总采购额的百分比达93.73%。2、货物、服务、修缮类，总务后勤部门按照规定，凡纳入省级政府采购目录范围内采购预算金额在20万元以上的货物类物资及专用设备均进行政府集中采购，在协议供货、定点采购、网上竞价范围内的均进入政府采购，政府采购范围外的20万元以上也委托机构进行公开招标，参加政府采购金额为元，参加政府采购金额为元。3、医疗器械、医用耗材、设备类，设备科依照规定预算金额20万元以上的医疗器械、设备采购均委托机构公开招标，医用耗材在省卫生厅组织的部门集中招标范围内的参加部门集中招标，范围外的部分委托机构公开招标，参加部门集中采购金额为元，参加政府集中采购金额为元，参加部门集中采购金额为元，参加政府集中采购金额为元。4、基建工程类，目前我院基建工程项目为外科病房综合楼工程，-以来外科病房综合楼工程建设过程中委托有资质的机构进行网上公开招标10次，院内公开招标4次，其中通过网上公开招标形式政府采购金额为元，政府采购金额为元。5、专项资金凡达到政府采购金额的均按规定实行政府采购，-共委托机构公开招标政府采购元。
采购制度建设情况篇7
一、领导重视，各部门积极配合
由于局领导的高度重视，我局政府采购工作在县采购办的指导下，依靠各部门间的紧密配合，一丝不苟的开展工作。今年，县财政局又积极推行政府采购资金国库直接支付，加大了政府采购制度改革，与部门预算、国库集中收付制度改革相互促进、相互支持、相互配合的力度，我局对照政府集中采购目录，向财政部门上报政府采购计划，实施政府采购。
二、工作严谨，完善监督制约机制。我局针对自查自纠工作中反映、暴露和查出的问题，研究提出整改措施，边查边改。按照管理、执行、使用相分离，采购经办人、合同审核人、项目验收人相分离，采购、决策、付款相分离，即三个“三分离”的要求，制定和完善政府采购的相关制度办法，完善单位政府采购内控机制，加强单位财务管理。继续深化政府采购改革和财政管理改革，进一步加大监管力度，健全政府采购监管和运行机制，围绕采购职权运行的关键环节和部位，强化对有关工作人员的监督。
三、我局政府采购执行情况
总之，一年来，我局政府采购工作虽然取得了一些成绩，但还存在一定的差距，我们决心在新的一年里，将依据“规范操作，循序渐进，协调发展”思路，以规范管理为重点，力争做好做实政府采购工作。
政府采购自查报告（二）
为深入贯彻落实党的十精神，规范政府采购行为，加强反腐倡廉建设，提高资金使用效益，我院严格遵守《中华人民共和国招标投标法》与《政府采购法》等政府采购有关法律法规，依法行政，先后制定和修订了一系列医院采购制度，推行政府采购，积极参加省卫生厅组织的药品、医用耗材等专用物资部门集中采购，加强院内分散采购的管理和监督，不断拓展政府采购范围和规模，努力规范采购行为，防止和预防腐败行为发生，实现依法采购、阳光采购。根据《福建省政府采购执行情况专项检查实施方案》要求，现将我院开展政府采购执行工作自查自纠情况作简要汇报。
一、健全各项规章制度，严格依法采购
各采购科室依据要求，按照政府采购的目录范围和有关金额限定的规定，依据不同情况分别选择政府集中采购、部门集中采购、委托机构公开招标、院内公开招标等方式进行采购，做到凡纳入政府采购范围的，均选择政府采购方式，依政府采购程序进行采购；符合定点采购、协议采购的均按规定执行；凡没有达到政府采购金额起点或在政府采购范围外低于20万元的，执行院内采购有关规定，小额零星采购则由采购科室依据规定直接采购。院内公开招标参照政府采购程序制定，有张贴招标公告、制定招标文件、开标评标、发出中标通知、签订协议等采购程序。
二、构建互补的采购格局，规范采购行为
经过几年的实践和总结，目前我院凡纳入政府采购范围的基建工程、物资、设备采购均做好采购预算，按照规定上报省政府采购办或建设主管部门审批后委托具备资质的机构依法定程序进行公开招标。各采购部门的依法行政、依法采购意识不断提高，对有关法律法规更加熟悉，操作进一步规范，进入政府采购和委托机构公开招标采购的范围进一步拓宽，集中采购规范化和科学化程度不断提升，已经初步形成了集中采购、部门集中采购和分散采购三种形式并行的采购格局。
三、加强采购监督和管理，促进廉政建设
建立公开透明的采购运行机制是落实党的十“加快行政管理体制改革”和“加强反腐倡廉建设”重大战略部署的要求，我院以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，在政府采购法律框架下，结合医院工作实际，以建立健全采购制度为重点，加强采购监督和管理，医院财务、纪检监察、审计部门按照各自职责参与采购活动的监督，医院纪检监察人员参
加院外公开招标采购监督工作，在院内招标采购过程中，纪检监察、审计工作人员参与开标、评标，财务部门把住付款关、审核关，合力形成事先、事中、事后全过程监督的机制，从源头上防止公共资金滥用、预防腐败行为的发生，努力保障参与采购各方合法权益，建立公开、公平、公正的采购机制，维护医院资金使用效益和安全，促进医院廉政建设，建立医院采购与廉政建设的良性互动机制。
政府采购自查报告（三）
一年来，我县政府采购及控购工作，在县委、县政府及县财政局党组的正确领导下，在上级业务主管部门的具体指导下，按照省市财政工作会议对政府采购及控购工作提出的各项要求，积极主动开展政府采购工作，为节减财政支出，财务支出，缓解财政收支矛盾，促进廉政建设反腐工作的深入开展，规范政府采购行为和政府采购工作纪律发挥了积极作用。初步使政府采购改革开始步入法制化管理轨道。全年全县政府采购总额xxxx万元，政府采购次数xxx次，比上年同期xxx万元，增加xx万元；比上年同期xxx次，增加xx次。通过政府采购共为财政和部门单位节约资金xxx万元，节支率达到xx%。回顾一年来政府采购，我们主要做了以下几个方面的工作。
一、领导重视，各部积极配合
由于各级领导的高度重视，政府采购工作紧紧依靠和配合部门预算和国库集中收付制度改革，今年，我县积极推行政府采购资金国库直接支付。要求加大政府采购制度改革，与部门预算、国库集中收付制度改革相互促进、相互支持、相互配合的力度，凡是使用财政性资金以及财政性资金配合的资金。都必须对照政府集中采购目录，都要向财政部门上报政府采购计划，实施政府采购，未上报政府采购计划擅自自行采购的，财政核算中心拒付项目资金。
二、大力宣传政府采购法，逐步使政府采购走向正规化
我县政府采购工作紧紧围绕大力宣传和贯彻落实《政府采购法》，使政府采购各项规定深入人心，提高全社会对政府采购制度改革的认识，以扩大政府采购规模，规范政府采购管理为重点，不断完善政府的各项规章制度，促进依法行政。我们利用广播、标语等多种形式宣传《政府采购法》，按要求落实政府采购法，按规定执行政府采购法。并制定了《xx县**年政府采购目录》和《政府采购限额标准和招标数额标准》，逐步使政府采购走向制度化、法制化轨道上来。
三、构建监督体系，体现“三公”原则
为了使政府采购项目操作程序进入制度化、规范化的运行轨道，进一步健全政府采购监督制约机制，始终坚持“规范为重”的原则，把好采购审批关，并严格按照政府采购程序组织实施，加强现场监督，重大项目邀请纪检监察、审计等部门全过程参与，有力保证政府采购“公开、公平、公正”，增强了政府采购透明度，避免了操作的随意性，从源头上遏制了消极腐败现象，确保政府采购成为真正“阳光采购”。
四、全县政府采购执行情况
**年我县政府采购实际支出xxxx万元，比去年同期xxx万元，增加xx万元。
1、从货物类采购情况看，我们采取了随到随采购的积极办法，想单位所想，急单位所急，严格按政府采购文件办事，按规定程序为单位提供最好的服务，最好的价格，最好的产品，全年共采购次数xx次，采购金额xxx万元。
2、从服务采购情况看：①会议费情况，我们严格按照《xx县政府采购资金报帐程序实施办法的通知》和《xx县会议经费管理办法》要求，认真审核各类项目，继续实行“走会、看会”，实事求是，灵活掌握大会食、住情况，积极主动与单位配合，搞好会议期间的服务工作。全年共召开二类以上会议xx次，预算数为xx万元，实际支出为xx万元，节约资金xx万元，节支率达xx%；②车辆保险情况。根据文件精神，对全县行政、事业单位车辆实行统一保险，根据各单位车辆保险的实际情况与保险签订车辆保险合同，对个别单位资金有困难的，我们采取灵活机动的办法，与保险公司协商，把保险基数降低到最低，这样，即扩大了保险公司的业务，又维护了单位的利益，今年我县行政、事业单位共保险车辆xxx台，保险金额xx万元，节支率为xx%；③四大家车辆维修情况：我们为了确保车辆维修质量，重点审查维修厂家的信誉程度，在维修车辆时，我们采取了“货比三家”的办法，并提出合理的保养及承诺，每台车优惠x%－xx%。今年维修小车xx辆，维修金额xx万元，节支率xx%。
五、控购工作不能削弱，只有加强
采购制度建设情况篇8
第一、完善药事管理制度。严格执行国家政策，建立药品采购管理制度，药品质量管理制度，贮存保管制度，不良反应报告制度，库房管理制度，特殊药品管理制度等；通过医院药事管理委员会编制了本院的基本药物采购目录。
第三、对购进的所有药品和器械卫生材料都进行双人验收。做到票物相符，价格与中标价格和国家制定的价格相符，对不符合的药品及时与供应商联系更换处理。验收人员在验收合格的票单上签名。严格按照市里遴选的配送商进行配送基本药品。
第四、根据药品管理制度对药品进行贮存保管。药品按功效、剂型、种类等进归类摆放，严禁乱摆乱放，保持药品清洁卫生。库房要有专人负责和管理，建立有效的管理手段，确保药品在存放过程中的质量。对于需要低温存放的药品要放置到专用的冷藏设备贮存。特殊药品严格按照有关规定执行。库房还要加强防火防盗防虫防鼠等设施。
第五、药库管理人员根据临床应用的需要及库存量认真进行拟定药品采购计划。采购计划需经药事管理委员会通过，主管领导，分管领导及药剂科主任签字之后，方可以进行采购。对于新药的购进，临床科室医师要进行报告申请，并经药事委员会讨论通过方可购进。
总之，为了医院更好地为人民服务。我院不断加强医院药事管理，确保人民得到更好更安全的医药服务。
物资采购自查报告（二）
一、政府采购规范运作情况
严格按照《政府采购法》、《招投标法》及相关法律法规要求，按照公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则及法定程序，从建立和完善各项管理规章制度入手，并注重制度的落实，来规范政府采购行为。2010年，市政府采购中心花大力气、下狠功夫加强政府采购制度建设，完成了《XX市政府采购政策文件汇编》《XX市政府采购集中工作手册》的编撰，进一步促进了政府采购的公开、透明，形成了更加规范、高效的运作机制。
二、采购目录、采购程序的执行情况
严格执行市政府办公室印发的《2010年度政府集中采购目录、采购限额标准》等通知要求，严格执行财政局下达的政府采购计划，按法定的公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源等采购方式及程序进行采购，从未随意变更招标方式、预算控制价和采购内容，凡需变更采购方式的，均及时书面报告监督管理部门。严格使用省上标书模板，严格进行预公告、公示，严格开标、评标程序，确保采购组织的公开、公平、公正。同时，扩面增量也取得新进展，实施了生态绿化工程、物业管理、审计中介机构备选库、交通安全组织规划等新的项目采购，采购的范围覆盖了货物、服务、工程各个领域。
三、采购价格、节约资金效果的情况
四、建立健全内部管理监督制度情况
不断加强机关作风、制度和廉政建设，并通过上墙、上网等形式，公开服务承诺，公开采购制度及办事指南等，自觉接受社会监督。同时，健全内部管理规章制度，按照相互监督、相互制约的原则，实行招标文件互审会审等制度，进一步明确人员分工，完善了岗位工作职责及工作纪律；实行项目责任制和回避制度，在政府采购管理系统中运行内部业务流程，管理操作环节权责明确，各环节的内部监督制约体系基本形成。
五、政府采购基础工作情况
（一）政府采购日常基础工作。严格按照档案管理标准化、规范化、科学化和系统化的标准，做好政府采购档案资料的归集、整理、分类、归档、保存等各项基础工作，并根据《政府采购法》中有关管理的要求，在实际工作中制定了《政府采购档案管理暂行办法》、《保密暂行规定》，切实保证采购文件的及时性、完整性、准确性和保密性，促进了专业档案工作水平的提高。
（二）政府采购业务基础工作。制定了各种采购方式的标书模板，招标采购文件编制科学、合理。加强评标组织。规范供应商投标、履约行为。坚持业务公开。做到了各种采购方式、各环节运行的规范、有序。
严格按照物价部门核发的《收费许可证》项目和标准收取标书工本费，无超标准、超范围收取的现象，且全部收入都纳入财政专户管理。对保证金收退等工作做到了严谨细致，帐务处理规范、及时，帐目清晰。
（三）专家队伍建设工作。协助财政部门扩充省专家库XX专家的队伍，通过长时间积累的备选专家库，为省专家库提供专家200多名，为政府采购网上抽取专家服务于评标工作打下了坚实的人才基础。
六、政府采购服务质量情况
为向服务对象提供优质高效的服务，采购中心建立了首问责任制、限时办结制、责任追究制度，做到在接收采购计划后及时主动与采购人衔接详细采购需求，在中标/成交通知书发出后督促采购人和中标/成交供应商签订采购合同。同时，坚持以事实为依据、法律为准绳，对供应商向采购单位提出的资格条件、技术参数等方面的意见、质疑认真协调处理，对采购组织方面的疑问也及时负责任给予解答，尽力为供应商创造公平的竞争环境，维护正常的政府采购秩序。
七、政府采购信息管理情况
按规定在四川政府采购网、XX市公共资源交易网上有关采购信息，全年共各类招标采购公告、征求意见公告、更正公告、结果公告近千条。坚持进行大事记和信息编撰，按时向监督部门报送采购情况统计表。市政府办《政务信息》、《XX日报》、《四川政府采购》等媒体相继摘编了XX采购工作动态的信息。
八、宣传政府采购相关法律法规情况
积极收录各级出台的有关政府采购的法律法规、文件，编印《XX市政府采购政策文件汇编》，向市级行政事业单位发放近400余册。同时对原有的工作和管理制度、工作规程和纪律等再次进行修改完善，形成了《XX市政府采购工作手册》，并向中心工作人员及县（市、区）采购中心发放。从而达到进一步宣传政府采购，增加各界对政府采购工作的了解，促进政府采购科学发展的目的。
八、集中采购机构从业人员的情况
注重从业人员职业道德教育和业务知识、能力培训，不断提升工作人员专业技术能力。一是建立健全学习和工作例会制度，认真组织职工学理论、钻法律，练技能、熟业务，增强服务意识，营造讲学习、比奉献的良好氛围；二是积极参加9月底省财政厅组织的四川省政府采购机构培训会，就供应商质疑、评审专家抽取、政府采购信息统计等进行了深入学习；三是积极与周边城市的政府采购中心进行沟通，借鉴先进工作经验。通过学习交流，中心工作人员的职业素质和专业技能有了一定程度的提高，依法办事能力、工作质量和服务水平明显提高。
九、集中采购机构及其从业人员的廉洁自律情况
始终把党风廉政建设工作作为一项重要内容来抓，廉政警钟常鸣不息。首先是建立严格的内部制约机制，自觉接受上级和社会各方面监督；其次是公开管理办法和办事程序；三是积极开展文明办公、礼貌待人、热情服务活动，作风建设取得成效；四是认真执行《XX市政府采购工作“四必须”和廉洁自律“五不准”规定》，并常常开展警示教育。在采购过程中，没有接受采购当事人宴请、旅游、娱乐的行为，没有索贿受贿和钱权交易的行为，没有出现在采购人或供应商处报销应由个人支付的费用以及其他不廉洁行为。
物资采购自查报告（三）
一年来，我县政府采购及控购工作，在县委、县政府及县财政局党组的正确领导下，在上级业务主管部门的具体指导下，按照省市财政工作会议对政府采购及控购工作提出的各项要求，积极主动开展政府采购工作，为节减财政支出，财务支出，缓解财政收支矛盾，促进廉政建设反腐工作的深入开展，规范政府采购行为和政府采购工作纪律发挥了积极作用。初步使政府采
购改革开始步入法制化管理轨道。全年全县政府采购总额xxxx万元，政府采购次数xxx次，比上年同期xxx万元，增加xx万元；比上年同期xxx次，增加xx次。通过政府采购共为财政和部门单位节约资金xxx万元，节支率达到xx%。回顾一年来政府采购，我们主要做了以下几个方面的工作。
一、领导重视，各部积极配合
由于各级领导的高度重视，政府采购工作紧紧依靠和配合部门预算和国库集中收付制度改革，今年，我县积极推行政府采购资金国库直接支付。要求加大政府采购制度改革，与部门预算、国库集中收付制度改革相互促进、相互支持、相互配合的力度，凡是使用财政性资金以及财政性资金配合的资金。都必须对照政府集中采购目录，都要向财政部门上报政府采购计划，实施政府采购，未上报政府采购计划擅自自行采购的，财政核算中心拒付项目资金。
二、大力宣传政府采购法，逐步使政府采购走向正规化
我县政府采购工作紧紧围绕大力宣传和贯彻落实《政府采购法》，使政府采购各项规定深入人心，提高全社会对政府采购制度改革的认识，以扩大政府采购规模，规范政府采购管理为重点，不断完善政府的各项规章制度，促进依法行政。我们利用广播、标语等多种形式宣传《政府采购法》，按要求落实政府采购法，按规定执行政府采购法。并制定了《xx县**年政府采购目录》和《政府采购限额标准和招标数额标准》，逐步使政府采购走向制度化、法制化轨道上来。
三、构建监督体系，体现“三公”原则
为了使政府采购项目操作程序进入制度化、规范化的运行轨道，进一步健全政府采购监督制约机制，始终坚持“规范为重”的原则，把好采购审批关，并严格按照政府采购程序组织实施，加强现场监督，重大项目邀请纪检监察、审计等部门全过程参与，有力保证政府采购“公开、公平、公正”，增强了政府采购透明度，避免了操作的随意性，从源头上遏制了消极腐败现象，确保政府采购成为真正“阳光采购”。
四、全县政府采购执行情况
**年我县政府采购实际支出xxxx万元，比去年同期xxx万元，增加xx万元。
1、从货物类采购情况看，我们采取了随到随采购的积极办法，想单位所想，急单位所急，严格按政府采购文件办事，按规定程序为单位提供最好的服务，最好的价格，最好的产品，全年共采购次数xx次，采购金额xxx万元。
2、从服务采购情况看：①会议费情况，我们严格按照《xx县政府采购资金报帐程序实施办法的通知》和《xx县会议经费管理办法》要求，认真审核各类项目，继续实行“走会、看会”，实事求是，灵活掌握大会食、住情况，积极主动与单位配合，搞好会议期间的服务工作。全年共召开二类以上会议xx次，预算数为xx万元，实际支出为xx万元，节约资金xx万元，节支率达xx%；②车辆保险情况。根据文件精神，对全县行政、事业单位车辆实行统一保险，根据各单位车辆保险的实际情况与保险签订车辆保险合同，对个别单位资金有困难的，我们采取灵活机动的办法，与保险公司协商，把保险基数降低到最低，这样，即扩大了保险公司的业务，又维护了单位的利益，今年我县行政、事业单位共保险车辆xxx台，保险金额xx万元，节支率为xx%；③四大家车辆维修情况：我们为了确保车辆维修质量，重点审查维修厂家的信誉程度，在维修车辆时，我们采取了“货比三家”的办法，并提出合理的保养及承诺，每台车优惠x%－xx%。今年维修小车xx辆，维修金额xx万元，节支率xx%。
五、控购工作不能削弱，只有加强
采购制度建设情况篇9
abstract：thispaperanalyzesthecharacteristicsofprocurementactivitiesandprocurementqualityassuranceunderthemultiprojectgeneralcontractingandtheproblemsandcausesofQaengineersinthework.Basedonthese，thispaperdiscussesthehowtoimprovetheeffectivenessandefficiencyoftheworkfromfouraspectsof"goal"，"contribution"，"initiative"，"information"andtheprocurementqualityassuranceofthewholeprocurementactivitiesandputsforwardsomesuggestions.
关键词：核电采购；质量保证；有效性；效率
Keywords：nuclearpowerpurchase；qualityassurance；availability；efficiency
中图分类号：F426文献标识码：a文章编号：1006-4311（2017）07-0051-03
0引言
采购是由买方或买方指定的代表为得到物项或服务所进行的各种活动，它从提出规定要求开始，到买方验收该物项或服务为止[1]。采购控制的目标是确保所采购的物项和服务满足已制定的要求并按要求发挥作用，确保选定的供方在履行其采购合同时不断地提供可接受的物和服务。不言而喻，采购物项的质量对核电厂的安全有重大影响。如何保证核电采购质量保证工作的有效性和效率，笔者进行了深入探讨。
1采购质保现状
工程公司承担多个核电项目epC总承包，采购活动以及采购质量保证（以下简称质保）工作的特点是：①几个核电总包项目采购活动同时进行，采购进度计划交错实施；②根据采购物项、服务或过程对核安全的重要性，在整个供应链中采取分级管理；③首次承担核电厂建造这一巨复杂工程的采购工作，工程技术背景深厚，但没有成熟的采购管理队伍和供应链信息库；④在积极发展核电的政策下，国内各集团有“争夺”核电供应商的态势；⑤管理、执行和评定采购工作的采购管理体系初步形成，有些尚未程序化，有些程序有待根据采购特点进行完善；⑥整个采购活动的Qa、QC由质保人员、监造人员、采购人员等分工实施。
设备采购质保工程师（以下简称Qa工程师）在工作中时常遇到以下经历和困惑：供应商少有按合同规定时间提交大纲及程序文件；供应商的质保大纲经过数次修改仍难以达到审查要求；供应商不知道哪些分供方必须经我公司审查认可，以至未经认可便与分供方签订了合同；设备已开始制造，或已制造完成、准备验收、运至现场，项目质保大纲仍然没有被认可；在质保等级高的设备与质保等级低的设备上投入精力没有区别，甚至有的因后者编写大纲能力弱，花费的时间比前者反而多得多。
以上现象，分析直接原因不外乎：①供应商对合同质量保证要求不了解；②供应商与Qa工程师对质量保证要求的理解和对工程公司的监控要求未达成共识；③供应商特别是非核级设备供应商不知道大纲概述应写哪些内容才可以满足审查要求；④Qa工程师文件审查工作繁重且有进度压力，无暇将更多精力专注于重要、关键设备及制造过程中的重要活动，无暇将更多精力专注于出现了问题或可能出现问题的设备。
在“指责”供应商未能执行合同要求的同时，我们不妨反思在管理工作中的内部原因，从如何提高工作实效和效率的角度寻找解决的办法，避免出现恶性循环。
2提高采购质保工作有效性和效率的途径
如果用效果来定义“使活动达到预定的目标”，用效率来定义“给定的输入、更多的输出（或较少的输入、同样的输出）”，那么，在资源有限的情况下，质保作为一项管理活动，效果和效率两者都十分重要。下面从“目标”、“贡献”、“主动权”、“信息”四个方面，探讨在总承包项目采购质保实际工作中如何能更有效和高效，如何避免无效率和无效果或者通过以牺牲效率来取得效果。
2.1以目标为中心，注重成果
管理是追求和取得成果的活动，采购质保工作的策划、工作的改进以及评价所做工作是否有成果，都应从目标出发。衡量所做的工作的标准除了是否完成了任务外，更重要的是是否达到了既定目标。比如，供方评价的目标是对供方能力进行鉴定；合同谈判中技术澄清的目标是双方达成共识等。从以上目标出发，为取得实效，本文对采购质保有关工作的策划有以下建议：
①一直以来，拟采购设备的潜在供方评价的商务评价由公司商务部负责。但实际评价工作效果证明，建安服务分包商由商务部评价比较合适，但设备供应商由整个设备采购活动都不参与的商务部来评价，无论对于商务部还是对于评价组，其评价可能成为“鸡肋”。潜在供方评价是供方管理的开始，由采购部代替商务部来负责对设备供应商的资质、以往履约能力和信誉、售后服务的评价，能够事半功倍，更为有效。原因是，由于设备采购招投标的组织、合同商务谈判、技术谈判等完全是由采购部执行，采购部比商务部更加了解或者说更需要了解拟采购设备的分级、对供应商设计、制造或销售方面的资质要求、监管要求、行业资质要求、报关政策，更需要了解供应商规模、以往业绩、客户满意程度、售后服务能力等等。这样做更有利于供方评价和选择的目标的达成。
②在采购活动中常有以下情况，有些设浯忧┒┎晒汉贤到设备交货只有2、3个月的时间，有的设备供应商任务饱满、排产紧，有的供应商初次与中核集团合作或初次进入核电产品领域。在这些情况下，在签约前，应标、澄清、谈判过程中应让供应商充分理解各项条款内容，在采购要求、我方监控和评价供方绩效的意图方面与其达成共识，这其中包括质量保证要求。通过共识达到供需双方相互配合，从而避免合同执行过程中双方对条款产生分歧，避免供应商提交文件不完整、不及时，使供应商在进度紧的情况下提前做好管理方面的准备和策划。推而广之，如尽力使每项设备采购包都能通过签约前加上签约后对要求的不断强化，对采购Qa工程师是有益的。
建议的方法是，在技术澄清会的议题内容给以很好的安排，掌握主动，引导实现满足上述我方的关注点。
③关于采购质保中对供应商的监查的时机，HaD003/05核电厂质量保证监查[2]的4.1.1中指导了6种情况下必须安排监查，其中第4种情况“对质量保证大纲的职能范围做了重大变更（重大的机构改组或程序的重大变更）时”、第5种情况“怀疑因质量保证大纲的要求或执行方面的缺陷已危及了物项或服务的质量时”，在监查工作安排的时间和内容上应听取Qa工程师的建议，鼓励Qa工程师有意识地主动提出监查建议，而其中第4和第5种情况，不妨也鼓励采购项目负责人、监造人员提供信息和建议供质保监查策划者和Qa工程师考虑。毕竟，Qa工程师和采购项目负责人对采购项目进展情况更加了解。在主监查员、监查员资源有限的情况下，听取他们的意见可以使监查工作安排更有针对性，使监查工作效率更高。
2.2把握整体，重视对外界的贡献
把握整体，重视对外界的贡献是把质保工作做得更有成效的根基。这里的“外界”指的不是从事质保工作以外的人员或部门，而是指本文中提到的采购控制的目标。衡量采购质保工作的标准有以下三点：①所做工作对采购控制过程的贡献；②对识别采购活动中妨碍采购控制目标的问题的贡献；③对问题的解决和预防的贡献。而不仅仅是“程序规定了，我按程序做了”。采购质保工作贯穿于采购活动全过程，这些过程包括编制采购要求、评价潜在供方、评标、签约、建立双方对技术规格书、供货范围和质量保证要求的共识、审查和批准供方的文件和计划、监控、评价和验证采购过程、不符合项控制、收货检查、控制质量记录等。从整体角度来讲，Qa工程师也是从事采购活动的人，而采购部各采购项目团队中的人（采购项目负责人、监造人员等）也是从事采购质保的人。
如果各级采购质保工作人员能够着眼于如何运用质保知识、能力和经验为达到采购控制整体目标做出贡献，采购质保工作重心将可以更多放在帮助提高采购过程的有效性和效率上，以达到“确保所采购的物项和服务满足已制定的要求并按要求发挥作用，确保供方在履行其采购合同时不断地提供可接受的物项和服务”这一目标。从是否看重贡献，可以看出对“管理”和“实效”理解程度的深浅。
基于以上观点，Qa工程师应更多参与重要、关键设备的开工检查、验收和重要的见证点。建议可在各核电总包项目上细化，列出应参与开工先决条件检查、最终验收、停工待检点见证、重大质量问题处理的设备清单，并汇同采购部门和技术部门的建议，同时考虑动态加入出现问题需关注的供应商所提供的设备。
应更多关注不符合项以及对不符合项的管理。不符项控制的目的是防止误用或误安装不满足要求的物项。在采购阶段，如果对供方的不符合项的控制不当，就可能存在未经同意使用了不符合的物项，记录不完整，难以通过最终验收等方面风险。iaea50-C/SG-Q（96）[3]中建议“管理者应分派职责，使不符合项的处理，从识别不符合项起，到纠正措施完成、得到验证为止，都得到监控”。我公司核电项目质保大纲程序“不符合项控制”中，授予质保部门“对部门不符合项管理情况进行监督”，“对供方不符合项管理情况进行监督”的职责。这两个“监督”的有效开展的前提是：①熟悉管理程序；②及时了解供方在制造过程中发生的每个需买方审批、验证的不符合项。如果不符合项处理完毕后，再提出修改或整改要求，将很难执行或延长处理时间。因此，要动态跟踪。Qa工程师的审查和监督工作，对供方不符合项的控制贡献如下：①防止供方或我公司组织不当，应开启而未开启不符合项，目前，这样的情况在设备验收、现场开箱检查中是存在的；②防止供应商错误分类，应向我公司报批而未报批；③防止供应商的处理过程没有经授权有资格的人员审查、批准，处理方案技术分析不充分，对安全的影响和对接口的影响分析不充分；④防止处置过程中没有按要求对返工、返修或被更换的物项的检查和试验，没有得以检验就关闭进入下一道工序，或再检验的记录不完整；⑤防止供应商没有识别或错误识别其产生的原因，未能采取防止因同样原因而可能再次发生的措施。以上五点也是审查不符合项报告和监督不符合项管理的要点。
对供方不符合项的控制中，除外部的供应商相关部门外，工程公司内部的监造人员、采购项目负责人和Qa工程师都赋有“监督”这一职责。其中Qa工程师应更多显示出在采购活动中对供方不符合项控制的贡献。
2.3突出针对性，掌握主动权
本文开始提到的设备采购Qa工程师在供方质保大纲审查、分供方审查工作中遇到的困惑及其原因，可以从增加招标文件内容、区分不同类型供方质保大纲内容等方面入手寻找解决办法，突出针对性，发挥招标方的主动权，以达到期望的效果。
2.3.1可在设备采购招标技术文件“质量保证”这一部分中，增加投标响应要求
通常的投标响应要求包括5项：①投标企业质保体系和认证情况；②提供质量手册及主要质量管理程序清单；③目前投标方质量保证组织人员情况介绍；④其它核电项目质保管理情况；⑤对于本采购包将采取的质保措施。其中前3项是必要的，第4项和第5项响应要求针对性不强，可在招标响应要求中增加“提供投标方建议的本项目质量保证大纲”，同时，在招标文件中对核级设备、非核级设备和部分指定的设备的项目质保大纲内容提出更具体的要求。
采取这种作法，可以耐侗杲锥伪憧始，一直到合同技术谈判，甚至到签订合同后的初期，不断强化供应商对合同质量保证要求的了解；有可能缩短合同生效后供应商编制和提交质保大纲的时间；使供应商质保大纲内容更贴近我方要求，避免大纲多次修改无法通过审查；避免质保大纲与实际执行脱节的形式主义倾向。这样，可以使我方的质保人员掌握主动权，提高质保大纲审查工作的效率。
2.3.2在设备采购招标技术文件“分包商”这一部分中，通常包括“分包商清单”、“材料、主要零部件明细表”、“对进度、质量有影响的外购件及零部件清单”这样的应标要求，建议在合同谈判阶段，根据这几个清单内容，由采购部门协调技术部门，与供应商就其中哪些物项的分包商将作为重要分供方必须由工程公司审查认可，并在合同中约定，从而解决一直存在的分供方审查范围的问题。使分供方审查工作抓住重点，更有针对性。
2.3.3关于商的质保大纲
通过商采购设备，商在合同中的责任、商与生产商的关系有多种情况（不同合同各有不同）。以某项目压缩空气生产系统设备为例，该设备商与生产商同属瑞典某集团，生产商在该集团质量管理体系内，商为贸易公司，对生产商没有管理能力。这种情况下，合同的签订应尽可能由我方与商、生产商三方签署，并明确在项目执行中商和生产商的责任、义务。质保大纲应由商和生产商分别编制。商质保大纲的内容可参照法规的要求，结合合同责任义务适当补充或删减。如果合同为我方与商两方签署，还应提交接口管理、采购控制、售后服务管理程序。生产商质保大纲根据设备分级，选用核级或非核级设备质保大纲的内容要求，并根据需要提供其实施的质量管理手册备案。
以上要求均应在合同澄清过程中与潜在供方达成共识，并在合同的质量保证要求中明确，以避免在合同执行中产生分歧，并因此给文件审查工作带来困难。
2.4保持信息畅通并充分利用
为使已获取的信息被相关环节所利用，应保持信息的畅通和及时流动。比如，在多项目采购活动同时实施、交错进行的特点下，对已交货的供应商进行的绩效评价应及时开展，并将结果作为后续新项目的供方选择以及合格潜在供方资格到期延续的一个很好的参考。
另外，要防止出现信息孤岛。目前，网上信息交流平台已经发展成熟，工作效率较高，但是公司间、部门间由于保密和抵制竞争对手等原因，某些方面的信息交流还可能出现“孤岛”现象[4]。足够的信息，对Qa工程师做好核电采购质保工作是非常重要的。
总之，全方面、多层次了解和利用信息是高效率开展采购质保工作的关键。
3结束语
在积极稳妥推进核电建设发展的政策下，工程公司成为核电站建造阶段中各核电业主瞩目的焦点。采购是项目实施阶段的关键环节和主要内容之一，占项目总支付额相当大的比重。采购过程质保工作的有效和高效，很大程度影响建造质量，进而影响核安全。为此，应在深入理解采购质保工作的目标和贡献的基础上，结合项目需求，精心策划，采取措施，不断地提高采购质保工作的有效性和效率。
参考文献：
[1]HaD003/03（1986）《核电厂物项和服务采购中的质量保证》.
[2]HaD003/05（1988）核电厂质量保证监查.
采购制度建设情况篇10
根据《自治区财政厅组织开展政府采购领域暨注册会计师资产评估行业不正当交易行为自查自纠和查处商业贿赂案件工作方案》（桂财纪〔2006〕8号）和贵港市，全国公务员公同的天地《关于组织开展不正当交易行为自查自纠的工作方案》(贵治贿发〔2006〕1号)及贵港市财政局《关于印发贵港市财政局组织开展政府采购领域不正当交易行为自查自纠和查处商业贿赂案件工作方案的通知》，现就组织开展政府采购领域不正当交易行为自查自纠和查处商业贿赂案件工作，提出如下方案。
一、工作任务和目标
（一）工作任务
以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，贯彻落实科学发展观，积极倡导社会主义荣辱观，按照自治区财政厅和市治理商业贿赂领导小组的统一部署和要求，同步做好自查自纠、查办商业贿赂案件和建立防治商业贿赂长效机制三项主要工作。具体是：进一步摸清和掌握治理范围内商业贿赂的主要表现形式、特点、易发环节和发生规律，查找突出问题；围绕突出问题和重点环节，特别是关键岗位和重点人员，认真开展自查自纠工作，促进依法交易，依法行政；严肃查处政府采购违规违纪行为，坚决打击商业贿赂违法犯罪行为；健全各项管理制度，完善管理体制和运行机制，构建科学、规范、严密的防治商业贿赂法律法规体系和长效机制。
（二）工作目标
通过开展不正当交易行为的自查自纠和查处商业贿赂案件工作，使治理领域当事人受到思想政治教育和法制教育，错误观念和不正当交易行为得到纠正，行政机关从政行为和行业经营行为得到规范，行政机关、事业单位和社会团体及行业的自律意识和服务意识有所增强，各有关部门和单位的廉洁从政、诚信经营意识得到提高。针对自查自纠和查办案件中发现制度上的漏洞和监管工作中的薄弱环节，建立健全各项管理制度和运行机制，初步形成防治商业贿赂的长效机制。
二、自查自纠的范围和内容
（一）自查自纠的范围
1、自查自纠的领域
自查自纠的领域包括政府采购领域、财政系统机关和所属事业单位以及产权交易领域。
2、自查自纠涉及的对象
政府采购领域的自查自纠对象主要是采购人（各级行政机关、事业单位和社会团体）和采购机构，重点检查《政府采购法》颁布实施以来出现的不正当交易行为。财政部门内部主要是涉及政府采购、工程基建、行使财政许可、审批审核权的单位和人员开展自查自纠。产权交易领域主要是配合市国资委组织开展有关工作。
3、自查自纠的时间界限
按照上级的要求，要对2001年以来发生的不正当交易行为开展自查自纠。其中，政府采购领域重点检查《政府采购法》颁布实施以来出现的不正当交易行为。
（二）自查自纠的内容
1、各级行政机关、事业单位和社会团体（采购人）有无不按规定编报政府采购预算计划以及缺编、漏编政府采购预算计划的问题。
2、各级行政机关、事业单位和社会团体（采购人）在采购项目委托、招标采购等文件制定、采购信息公开、合同签订、合同履行和验收等环节有无违反政府采购法和政府采购管理制度规定的问题；有无发生不正当交易行为，发生不正当交易行为的交易数量、交易金额、涉嫌人员单位以及处理情况。
3、各级行政机关、事业单位和社会团体（采购人）有无规避政府集中采购、自行组织采购，逃避政府采购监督管理以及假借各种名义收受回扣、佣金等不正当利益的次数和金额。
4、各级政府采购机构有无在政府采购招投标活动、承揽业务和执业活动中给予有关部门和单位以及个人不正当利益，以及为获取行政审批或行政许可，向政府采购监督管理部门工作人员或采购人行贿的次数和金额。
5、政府采购当事人在贯彻执行政府采购法律、法规和制度规定过程中发现的需要研究解决问题。
三、自查自纠的时间安排和方法步骤
自查自纠工作从2006年6月份开始，至2007年3月底前结束。在开展自查自纠工作中，要做好以下工作：
（一）宣传动员和深入调查摸底（安排一个月时间）
各部门、各单位要召开自查自纠专题动员会，认真组织有关单位和人员学习中央、自治区及市委、市政府领导关于治理商业贿赂的重要讲话精神，以及贵港市《关于开展治理商业贿赂专项工作的实施方案》和相关配套文件，通过动员部署，把本部门本单位的治理工作要求、任务和措施落实到每一个岗位、每一个工作人员。要运用各种新闻媒体，加大宣传和教育力度，为开展好这项工作奠定良好的舆论氛围。要结合实际，采用座谈、下发调研提纲和实地调研等多种形式进行摸底调查，掌握不正当交易行为的主要手段、方法和特点以及监管工作中存在的问题，明确治理方向，确定自查自纠重点。
（二）进行对照检查（安排四个月时间）
在对照检查工作中要分别组织对涉及政府采购领域以及财政部门机关和所属事业单位的特定行政和业务行为等方面进行自查自纠。通过审查政策文件规定、预算执行结果、采购文件、交易合同、财务会计记录、会议记录、确定中标文件等，认真查找决策、采购程序和交易、资金、审核等重点岗位和人员的问题；各单位在对照检查过程中，要找关键部门、关键人员谈话，对查出的问题要深刻分析思想根源和原因，全面总结教训，并作出书面记录；要认真将自查自纠内容的对照检查情况进行记录、统计上报，并作好自查自纠的总结报告。
（三）分类处理，抓好整改(安排两个月时间)
要针对查找出的问题归纳整理，依法依纪、实事求是地作出处理。在处理工作中，要注意把握好政策，根据问题的不同情况予以区别对待，对情节轻微的，以批评教育和自我纠正为主；对虽有问题，但能主动说清并认识错误的，可以依据有关规定从轻、减轻或免予处分；对拒不自查自纠、弄虚作假或掩盖问题的，一经查实，从严处理；对具有普遍性的问题要结合完善制度建设加以解决；对涉嫌犯罪的，要移送司法机关处理。
要针对自查中发现的问题、监管中存在的薄弱环节和漏洞，研究制定切实可行的整改措施。明确整改责任，确保各项整改措施落到实处。整改措施不力、效果不好的，要督促其重新进行整改。整改情况还应当以适当的形式公布，接受监督。
（四）评估验收和总结(安排两个月时间)
各实施单位要在保证工作质量的前提下，做好上述自查自纠每个环节的工作。在每一工作环节结束后，都应自行对完成的工作进行分析，从是否达到了工作要求和预期目标等方面进行评估，评估合格的，才可以转入下一工作环节。自查自纠工作完成后，各实施单位要向市财政局书面报告工作开展情况，并报送有关自查自纠情况表格（其中各采购单位主管部门负责汇总本部门及下属采购单位有关情况，填报01表、02表；采购机构负责填报03表、04表。市财政局将按工作计划进行检查和验收工作，以确保专项治理工作落到实处。在整个自查自纠工作完成后，各主管单位要将自查情况、整改措施和整改效果书面报告桂平市财政局治理商业贿赂领导小组办公室。
四、认真检查纠正不正当交易行为，严肃查办商业贿赂案件
市财政局和相关单位在开展自查自纠工作的同时，要依据查处商业贿赂案件的政策原则及有关法律法规，认真检查纠正不正当交易行为，严肃查办商业贿赂案件，增强教育的说服力、制度的约束力和监管的威慑力，遏制商业贿赂的蔓延。
（一）要加强财政监督检查，不断规范财经秩序。要切实加强财政收入监督、支出监督、会计监督和内部监督，实现对财政资金运行全过程的动态监控，全面提升财政监督能力。继续强化对会计法规制度执行情况和会计信息质量的监督检查，进一步整顿和规范会计秩序，促进会计信息真实、完整。进一步完善会计制度，严肃纠正和查处做假账行为，进一步规范市场竞争行为。
（二）要严肃查处涉及财政干部利用职权参与或干预企业事业单位经营活动、谋取非法利益的违法违纪案件，认真查处严重破坏市场秩序和损害人民群众切身利益的商业贿赂案件，推动专项治理工作深入开展。
（三）要拓宽投诉举报渠道。市财政局设立投诉举报电话号码为（3380263或3382646），电子信箱（cg3380263@），网站（），随时受理干部群众的举报投诉违法违纪行为。
（四）要认真组织力量排查处理案件线索。要认真对待在自查和专项检查过程中发现的案件线索，认真核查举报投诉的商业贿赂案件线索，在认真核实的基础上确定查处重点。对案件线索要分类登记统计，研究分析，并按职权及时处理；建立健全案件线索移送制度，建立有效的情况通报、线索移送、案件协查工作机制，对职权范围外的重大案件线索要及时移送纪检监察部门和司法机关，保证案件线索得到及时处理，积极配合、会同纪检监察部门和司法机关查办商业贿赂案件，突出查办大案要案，对性质恶劣、情节严重的重大典型案件要公开曝光。
（五）要正确处理惩治与教育、保护的关系，既惩治违纪违法行为，又注意保护干部，促进经济发展。对经查证举报不实或错告、诬告的要及时予以澄清，对故意陷害他人的，要依法严肃处理。
五、开展全市范围政府采购制度及自查自纠实施情况检查
为全面深入贯彻落实上级关于开展治理商业贿赂专项工作的要求，治理和预防政府采购领域商业贿赂，规范政府采购行为，从2006年6月下旬到2007年3月份市财政局将会同市监察局、市审计局组成联合检查组对全市范围内政府采购制度执行情况、自查自纠实施情况和整改措施的落实情况开展监督检查。这次检查的对象:纳入财政预算管理的各级行政机关、事业单位和社会团体，从事政府采购活动的采购机构，参与政府采购活动的供应商。检查方式：听情况汇报、看采购现场和相关记录、查合同账本、找有关人员谈话等方式，审查采购操作流程、采购需求和采购文件、开标评标或谈判询价记录、采购合同内容、采购结果，以及采购项目预算、采购资金支付和财务会计处理等信息，认真查找采购决策、采购执行、签约验收和结算审核等重要环节、重要岗位中可能存在的问题。
六、建章立制，构建防治商业贿赂的长效机制
坚持用发展的思路和改革的办法解决导致腐败现象发生的深层次问题，把治理商业贿赂专项工作寓于财政各项管理体制改革之中，在预算管理体制上，继续深化财政预算编制制度改革，严格和强化部门预算的编制与执行管理，确保各级支出严格按照预算编制改革的各项规定和批复的预算执行，从源头上遏止商业性贿赂支出行为。在政府采购监督管理上，要大力推进公开招标采购方式，提高政府采购活动的透明度，完善政府采购预算和政府采购资金支付管理办法，逐步推行电子化政府采购制度，减少人为干预，完善资格管理制度，构建政府采购的信用体系。在国库集中收付改革上，加强国库动态监控管理，完善国库集中收付信息系统建设，为财政国库管理提供可靠的信息技术支撑。继续深化“收支两条线”管理，加大对“收支两条线”政策执行情况的查处力度。在产权交易领域，要积极配合国资委开展治理工作，完善产权交易制度。要坚持开展治理商业贿赂专项工作与推行政务公开相结合。各级财政部门要认真分析商业贿赂发生的特点和规律，总结带有共性和规律性的东西，找出在监管方面存在的薄弱环节，建立和完善结构合理、配置科学、程序严密、制约有效的政务机制，通过政务公开，提高行政管理工作透明度，使监督预防关口前移，做到防患于未然。
七、治理工作责任分工及要求
（一）提高认识，加强领导。各级各部门要从讲政治和全局的高度，充分认识治理商业贿赂的重大意义，把思想和行动统一到中央、自治区的决策和市委、市政府的部署上来，切实加强组织领导，确保思想认识到位，组织领导到位和工作落实到位。
（二）实行严格的工作责任制。市财政局要把治理商业贿赂工作摆在重要位置，严格实行工作责任制，明确每一阶段工作目标和完成任务的时间表，对工作不力、造成不良后果的要追究有关领导的责任。我市财政系统治理商业贿赂专项工作，按照现行财政体制，实行分级管理。桂平市财政局负责组织市本级各部门、各单位政府采购领域不正当交易行为及商业贿赂自查自纠工作；市直各部门、各单位负责组织开展本系统本单位政府采购不正当交易行为及商业贿赂的自查自纠工作；各级财政部门机关及所属事业单位也要自觉做好自查自纠工作。
（三）深入进行学习宣传教育，把学习教育贯穿于治理工作的始终。各级财政部门要认真组织学习自治区和贵港市及桂平市有关治理商业贿赂的会议和文件精神，以及有关法律法规和党纪政纪条规，广泛深入宣传有关治理商业贿赂的法规政策，加强以“八荣八耻”为主要内容的社会主义荣辱观教育，牢固树立以廉洁为荣、以商业贿赂为耻的道德风尚。
（四）要同步推进自查自纠、查办案件和建立长效机制的三项工作。财政局要根据贵港市《关于开展不正当交易行为自查自纠的工作方案》以及贵港市财政局《组织开展政府采购领域不正当交易行为自查自纠和查处商业贿赂案件工作方案》要求，结合本单位的实际情况，认真研究制定本单位具体的自查自纠工作方案，同步做好不正当交易行为自查自纠、严肃查处商业贿赂案件和建立健全长效机制三项主要工作，使治理工作实现整体推进，稳步健康发展。
（五）依法行政，严格执法。市财政局在检查纠正不正当交易行为和查办商业贿赂案件中，要正确区分正常的商业交往与不正当交易行为，准确运用法律和政策，坚持原则，依法依纪办事，做到秉公执法、公正严明。
（六）加强督促检查，确保治理工作质量。市财政局要将经常性的督促检查与重点抽查相结合，贯穿于治理工作全过程，防止搞形式主义。一方面，要通过发督办函、电话催办、听取汇报、召开座谈会等方式，对本单位、本部门开展自查自纠和查处商业贿赂案件工作进行检查，及时发现和解决问题。另一方面，要组织督查组现场督查，对问题较多、社会反映较大的企事单位，以及自查自纠不认真、消极敷衍的部门和单位要进行重点督办。
（七）深入开展调研活动，及时了解和掌握单位治理工作进展情况，总结和推广治理商业贿赂成功经验，研究工作中出现的新情况、新问题，分析不正当交易行为产生的深层次原因，在政策、法律和工作三个层面上研究提出治理的具体思路和对策，以理论创新带动实践和制度创新。
（八）加强工作沟通和交流协作，实现对商业贿赂行为的综合治理。市财政局要加强与纪检监察、审计、检察、公安等部门的联系，在联合检查、情况通报、线索移送、案件协调等方面形成工作合力。
（九）防治并重，务求实效。在治理商业贿赂专项工作中，对发现的问题和薄弱环节，要通过加强制度建设及时堵塞漏洞，形成用制度规范行为、按制度办事、靠制度管人的良好局面，在开展治理商业贿赂工作的同时，进一步完善政府采购监督管理制度，加强财政监督管理，有效预防决策失误、权力失控和行为失范，为促进我市经济社会各项事业较快健康发展作出贡献。
附件1：
桂平市政府采购单位商业贿赂和执法情况自查自纠表（01表）
附件2：
桂平市采购单位自行组织分散采购项目执行情况检查表（02表）
附件3：
桂平市采购机构商业贿赂和执法情况自查自纠表（03表）
附件4：
桂平市采购机构集中或分散采购项目执行情况检查表（04表）
主题词：廉政建设治理商业贿赂方案
送：本局领导班子成员、各股、办
报：桂平市治理商业贿赂领导小组办公室
桂平市财政局办公室2006年7月25日印发
(共印100份)
附件1：
桂平市政府采购单位商业贿赂和执法情况自查自纠表（01表）
（2003年1月至2006年5月）
采购单位名称：（盖章）金额单位:万元(保留2位小数)
序号
检查内容
自查情况
自纠情况
1
政府采购预算及政府采购计划编制情况
2
政府采购制度贯彻执行及单位内部的采购管理等制度建设情况
3
单位内部政府采购监管和执行工作的职能分离、岗位设置和职责落实情况
4
分散、自行采购信息在指定媒体的、公开情况
5
集中采购项目是否依法委托采购机构采购
6
分散采购项目是否依法自行组织实施采购或委托机构
7
定点采购项目是否按规定组织采购
8
是否存在逃避政府采购或擅自采购的情况
9
业务委托和采购过程中是否存在接受机构、供应商的贿赂或其他不正当利益
10
是否存在干预政府采购活动或的行为
11
政府采购合同签订、合同履行和验收中是否按规定执行
12
其他
违规采购和涉及不正当交易或贿赂的项目（分散并自行组织采购部分）情况
违规项目个数
违规项目金额
其中：涉贿项目
其中：涉贿项目
涉贿人数
涉贿金额
自纠项目个数
已上交或退还金额
2005年度决算支出总额
其中：政府采购支出
存在的主要问题及薄弱环节
拟采取的整改措施
附件2：
桂平市采购单位自行组织分散采购项目执行情况检查表（02表）
（2003年1月至2006年5月）
采购单位名称：（盖章）金额单位:万元(保留2位小数)
序号
年月
采购项目名称
采购方式
成交供应商
采购预算
采购中标成交结果
签订合同价格
实际结算价格
是否办理采购预算计划确认
是否依法公开信息
采购文件是否有倾向歧视性
是否依法组建评审小组
是否与投标人进行协商谈判
专家评审是否客观公正
是否依法签订合同
是否按规定履约、验收
合计
说明：该表由采购单位填报，项目范围为2003年1月至2006年5月由单位自行组织实施、单项预算在万元金额以上的分散采购项目，不包括单位委托采购中心或其他机构采购的集中采购项目或分散委托采购项目。
附件3：
桂平市采购机构商业贿赂和执法情况自查自纠表（03表）
（2003年1月至2006年5月）
采购机构名称：（盖章）金额单位:万元(保留2位小数)
序号
检查内容
自查情况
自纠情况
1
是否与财政部门或其他部门存在隶属关系和利益关系情况
2
主要工作职能（如有缺位或越位履行的职能，应列举并说明原因）
3
内部管理、质量控制和保密等制度建设情况（列制度名称）
4
内部监督制约机制建立、完善情况
5
政府采购操作流程是否明确并依法合规
6
政府采购信息在指定媒体的、公开情况
7
有关收费的项目、标准及依据，采购业务收入情况（如有应分年列示）
8
是否存在以不正当手段承揽业务情况
9
是否存在收受贿赂或的行为
10
是否存在为获取行政审批或行政许可，向政府采购监管部门或工作人员行贿
11
其他
违规采购和涉及不正当交易或贿赂的项目（集中采购或分散采购部分）情况
违规项目个数
违规项目金额
其中：涉贿项目
其中：涉贿项目
涉贿人数
涉贿金额
自纠项目个数
已上交或退还金额
2005年度采购业务收入
其中：返还费
存在的主要问题及薄弱环节
拟采取的整改措施
附件4：
桂平市采购机构集中或分散采购项目执行情况检查表（04表）
（2003年1月至2006年5月）
采购机构名称：（盖章）金额单位:万元(保留2位小数)
序号
年月
采购项目名称
委托单位
采购方式
成交供应商
采购预算
采购中标成交结果
签订合同价格
是否签订委托协议
是否依法公开信息
采购文件是否有倾向歧视性
是否依法组建评审小组
是否与投标人进行协商谈判
专家评审是否客观公正
是否依法组织签订合同