采购季度工作计划篇1
一、批量采购计划成为物资计划的主导
只有计划批量化，才能实现采购规模化，批量采购凭借其标准化、集中化优势，在优化供应商结构、增加直采率和节约采购成本等各个方面的优势日益凸显。一方面节约了采购资源，提高了采购效率，另一方面发挥了规模化采购优势。为做好此项工作，提出了“三步走”的思路，第一步政策宣传，向用户单位指出传统的“按需上报”，“随时需要随时报计划”中存在的少报、漏报、重复上报等问题，尤其是没有合理采购周期，人为造成供货紧张的局面，而批量计划的特点和优势则体现在这里，一次采购管用一年，平时只要及时补库存就可以避免因采购周期长而影响供货的情况出现。第二步认真执行，要求用户单位将所需物资计划分类型集中批量上报，类型分为年度计划，季度计划和月度计划，年度计划以本年度常用大宗物资为主，如化工材料、金属材料，以及电缆、配件等，签订年度采购协议，分批到货，分批结算；季度计划为年度计划的补充和细化，将年度计划中没有预计到的物资及时上报采购；月度计划主要是将日常零星用料汇总整理后上报，形成批量计划。对于各单位均有需求的物资，如劳保、油品、金属管材等，在认真分析上一年度消耗情况和本年度需求情况的基础上，将各单位用量汇总合并后自编为年度或季度计划批量采购。第三步是严格考核。采购单位对各用户单位的批量计划上报率和执行率进行考核，奖惩并举。处内对各科室的批量采购进行考核，对于原来为零星临时物资计划的，现在经过调研自编批量物资计划，签订代储代销或框架协议的供应员，由科室在业绩考核中予以奖励。
批量物资计划实施后，对于采购业务影响大。例如相关单位委托采购的物资计划，一直以来存在数量小，委托频率高，物资编码不准确、交货时间短等问题。现在通过上报年度物资计划一次性签订全年用量，形成框架、代储代销协议，一次性就将问题全部解决。
二、准确规范、预见性强成为物资计划的基本要求
计划是采购的基础，因此采购的物资是否符合用户要求，关键就看物资计划是否准确无误，能够完全反映用户的需求。无论是批量物资计划，还是临时零星计划都必须准确、规范，才能够提高计划的可操作性。对于用户单位，首先是提前催缴，通过网上通知、函电、质量回访、电话等多种形式，要求各单位严格按规定提前上报年度、季度、月度等各类批量需求计划，和零星采购计划，批量计划以书面和电子版两种形式报送采购单位，书面报表须经本单位主管领导审查签字并加盖单位公章，然后再在半月之内从eRp系统中上报，以此保证所报计划的预见性和规范行。其次是严格审查，对未在季度计划范围内的计划或逾期上报的季度计划均按临时计划处理。除了计划的类别，到货地点、到货时间、计划级别、技术指标及要求、是否可抵税等项目都要求计划员反复落实，不准确、不规范的计划原则上都应退回，待修改后重新上报。尤其是技术指标及要求，相关单位联合下发了《关于进一步明确物资采购计划中质量填报规范的通知》，对于国家标准、行业标准和企业标准产品的使用做出了具体规定，要求各单位认真执行。对于物资计划中执行标准过期，或技术指标不规范，不完全，与物料描述不一致，套用编码的，一经发现，坚决退回。
三、三级物资计划处理简便快捷易操作
一、二级物资按照有关规定严格执行，规范操作，批量采购，实现优质优价的采购目标。对于品种繁多、低值易耗三级物资，所占金额不大，但计划量却不少，为有效解决三级物资的采购难题，以简便快捷易操作为出发点，对三级物资计划实行分类处理。第一类是批量、常用的三级物资，在汇总各单位用量的基础上自编批量计划上报，采购结果执行单位上载至网上交易平台，需要时只需在网上超市点击认购，由各用户单位在eRp系统中上报，按照带量集中采购方式实施采购。
四、物资编码申请准确迅速
物资计划要上报的及时准确，首先物料编码要申请得及时准确。为有效解决编码问题，计划岗位坚决做到对于每一项申请的编码认真核对，反复落实，确保大类、中类、小类和品名准确无误，各项参数描述准确、齐全，确保申请一次通过，最大程度上减少停留时间。工作效率的提高，有效解决了以往用户单位因申请编码而导致上报计划延迟的现象。
采购季度工作计划篇2
一、主要工作与作法：
1、采购及时，确保经营管理正常有序
采购部作为酒店后勤保障的重要组成部门之一，我们坚持在日常工作中以“搞好采购工作，保障经营需要”为工作原则，树立经营部门第一，酒店声誉形象为上，物美价廉为主的工作意识，并努力完成酒店下达的各项工作任务，在第一季度工作中，部门在与财务部分离后事情杂而多的情况下，前往深圳、广州考核、采购高档原材料2次，共完成采购任务400余次，采购各类大小物品600余件，并完成因经营部门临时需要而出现的零星采购50余次，有力保障
2、货比三家，确保采购物品物美价廉
为最大限度的降低酒店经营成本，实现物美价廉，部门在日常工作中坚持对餐饮部所需原材料进行每周一次的市场调查及定价，对出现价格波动较大的原材料进行了及时的调整，同时部门对所有入库物资严格按酒店标准进行验收并做好质量记录，对不合格产品做到了及时的退货、更换，有效降低了酒店经营成本;
其次是餐饮部2包及9包的沙发选样、及整个酒店固定资产的采购上，部门坚持横向调查，照顾生意不照顾价格的原则，确保了所购物品物美价廉;同时坚持实施货比三家，特别是在餐饮原材料的供给上实施两家供货，相互竞争的措施，确保了一季度30余万元采购物资质量的稳定。
3、积极努力，拓宽原料供给新渠道
为开辟和引进异地特色原材料，为一线部门提供很好的经营保障，部门根据酒店总体工作安排，先后两次赴广州、深圳进行了中高档原材料市场的考察，并引进了一批特色优质原材料，为餐饮菜肴的常换常新提供了有力的保障，并得到了广大消费者的一致好评。
3、想方设法，降低酒店运营成本
一是配合餐饮、客房部，完成了部分供货商合同到期后的续签，并模仿餐饮部干货供货方式，对餐饮部小菜供货也施行了两家竞争的方式，进一步降低了部门成本，提高了供货质量;
二是对客房一次性进行一了次调价工作;
三是为进一步提高精品屋的经营能力，部门同客房一起寻找供货品种近100余种
二、存在的不足：
第一季度，采购部在酒店领导和部门领导的指导下，虽已完成了酒店和部门下达的各项采购任务，但仍存在诸多不足，距酒店、部门领导及一线部门的要求还有一定的差距，有待于本人进一步的改进，其主要表现在以下几个方面：
一是在日常采购工作中，缺乏较强的计划性，没有全面系统的安排好采购计划，从而有时导致采购较为零乱，丢三落四;
二是二线为一线服务的意识还有待于进一步提高;
三是在如何开辟和引进特色原材料的渠道和点子不够多，未能为一线部门提供较多、有用的信息和原材料;
四是自身的学习意识不浓，综合素质有待于进一步提高;
采购季度工作计划篇3
一个综合性企业往往横跨多种业务类型，各种类型企业的资金预算编制因生产经营的差异编制方法存在差异。生产制造型业务单元的经营特点是通过转移原材料、人工、机器中的价值来完成产品生产的价值转移和增值。在编制资金预算时生产制造企业以销售预测为起点来编制资金预算。建设工程类业务单元应该以每个项目为预算单元，分别项目计算投入资金，根据项目资金投入计划及项目回款计划来制定资金预算，确定融资规模及产品种类。
以下以aBC公司各经营业务情况来分析资金预算及融资规划。aBC公司是一家经营道路桥梁建设施工、公路桥梁施工材料生产的多元化经营的公司。公司内部设置生产业务单元、工程业务单元、综合管理等模块。公司内部设置生产业务单元和工程业务单元，采购、财务、人力等职能由公司各职能机构统一负责。
一、生产业务单元资金预算编制
生产型业务单元资金预算的编制以销售预测为基础，aBC公司的生产业务型单元经营受季节影响，公司为加强业务管理按照季度对经营的各项数据进行预算控制，预算编制常用的方式有销售百分比法、回归分析法、计算机预测的方法。以下简要说明如何编制生产企业资金预算。
aBC公司的生产业务型单元主要生产高速公路施工需要的材料，该业务单元生产受到季节影响明显，按照季度对编制预算如表1。
一季度完成销售收入15%，二季度完成销售收入30%，三季度完成销售收入40%，四季度完成销售收入15%；
一季度完成现金收入为销售收入70%，二季度完成现金收入为销售收入70%，三季度完成现金收入为销售收入80%，四季度完成现金收入为销售收入90%；
上季度应收账款在本季全部收回；
材料中有30%的需要通过现款采购，剩余70%的材料通过银行承兑汇票采购，保证金30%；
人工属于工资、社保支出全部是付现成本；
材料中有30%的需要通过现款采购，剩余70%的材料通过银行承兑汇票采购，保证金30%。
二、工程业务单元资金预算编制
工程类资金预算应该以每个项目为预算单元，分别项目计算投入资金，根据项目资金投入计划及项目回款计划来制定资金预算，在编制时可以借助工程项目预算来进行测算。aBC公司的工程单元整体预计明年将施工5个项目，项目情况如表2。
aBC公司项目预付款10-20%，进度款65%-80%，质保金5-10%，质保一年。
aBC公司实行统一采购，材料约占项目成本76%，劳务约占21%，项目管理费用约占3%，项目管理费用包括项目现场人员工资，零星物资采购及项目现场支出费用。为控制现金支出，公司项目材料全部使用银行承兑汇票结算，材料预付30%，到货支付30%，验收支付10%，质保10%一年。按照预算全年现金收支汇总如表3。
三、整体资金预算
公司的市场开发等职能由各个业务单元单独负责，公司整体销售费用控制在销售收入2.5%，但采购、财务、人力资源由公司统一调度，职能部门的预算由各个部门单独编制报送公司审核后执行，管理费用控制在销售收入2%以内。财务费用财务费用是固定资产贷款利息按季度收息及日常业务费用，全部付现。
在计算出公司经营现金流量后，对公司公司三项费用按照以部门为单位进行预算，今年开具的银票约有1600万元在明年解付，1000万贷款需要在明年二季度支付，根据以上数据明年现金流量汇总表如表4。
根据预测可知aBC公司明年二季度将出现现金缺口预计700万元，为了保证公司正常经营借入贷款800万元，同时可以看到在三季度公司出现大额现金盈余，从降低整体财务费用率角度对现金盈余可以通过投资短期债券、货币掉期业务，或者选择风险低的定期存单等形式进行理财获得收益。
根据以上分析及预测aBC公司明年需要的授信额度及品种测算如下：
采购季度工作计划篇4
一、各编报单位要充分认识政府采购信息统计编报工作的重要意义，高度重视组织落实工作，及时布置工作，加强培训宣传力度，明确职责分工，注意相互协调，确保本地区、本单位准时上报政府采购信息统计相关资料。
二、编报工作统一使用“政府采购信息统计及计划管理系统”，采用“政府采购执行情况基础数据”录入方式。各编报单位要加强合同等基础数据的收集、整理和及时录入工作，准确理解和掌握各项统计指标的内涵、编报方法和口径，保证政府采购信息统计和汇总工作不重不漏、内容完整、真实可靠。
三、为满足Gpa研究和谈判的需要，从今年开始，全国政府采购信息统计编报工作将完全自收自支的事业单位纳入统计范围，同时要增强政府采购信息统计的全面性与完整性，尤其是工程采购，凡是各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购的工程，其采购程序无论适用政府采购法，还是适用招投标法，都要纳入信息统计范围。同时，各单位要加强数据的保密管理，建立保密责任制。
四、报送要求
年政府采购信息统计工作分为季报和年报，预算单位于每个季度结束后3日内上报季报，区县财政局及各园区于每个季度结束后5日内上报季报。预算单位请于每年度结束后5日内上报年报，区县财政局及各园区于每个年度结束后10日内上报季报。并将年报的纸质报表和统计分析报告（加盖单位公章）各一份报送至市财政局政府采购监督管理处。
1、市政府采购中心负责由市政府采购中心实施的市级政府集中采购项目的信息统计编报工作；
2、市级各部门负责本部门的政府采购信息统计编报工作；
3、各区（县）、各园区财政局负责本地区的政府采购信息统计编报工作。
采购季度工作计划篇5
第一条为加强对学校物资采购工作的管理，规范采购行为，提高资金使用效益，促进学校各项事业的发展，根据《中华人民共和国招标投标法》、财政部《政府采购管理暂行办法》及其他相关法律法规的规定，结合学校实际，制定本办法。
第二条本办法所称物资集中采购是指学校委托校内物资采购部门以招标购买方式为主的集中获取货物的行为。
第三条各单位使用学校预算内、外资金和贷款、捐赠等资金进行物资采购活动，均适用本办法。
第四条集中采购工作应遵循公开、公平、公正、效益及维护学校利益的原则。
第五条在实施采购时，需充分征求使用单位的意见，按照“确保工作需要，适度兼顾缓急，尽量避免浪费”的原则制定采购方案。
第二章组织机构
第六条校产设备管理处是负责学校物资集中采购的职能部门，负责物资采购的日常工作，编制物资采购计划，向教育部报送政府采购项目及资金计划，会同招标办公室进行物资采购招标。
第三章采购范围
第七条下列物资均属集中采购范围：
㈠单价在500元及以上，且使用时间一年以上属固定资产管理范围的物资；
㈡家俱；
㈢计算机、打印机、复印机、传真机、投影仪等耗材；
㈣单价200元以上的零配件；
㈤单价200以上的办公用品；
㈥其他经学校研究认为应纳入集中采购范围内的物资。
第四章采购计划
第八条采购计划按季申报，每季度的最后一个月申报下季度物资采购计划；各单位在编制计划时应根据教学、科研、行政等工作的需要，厉行勤俭节约的原则。校产设备管理处在各单位物资采购计划的基础上，会同财务处等有关职能部门编制学校物资采购计划。
第九条物资采购计划一经定稿，原则上不得变动；没有纳入采购计划的物资，除特殊情况外，一律不得购置。
第五章采购方式
第十条一次采购金额在5万元以上的物资，报校产设备管理处备案，经学校审批后，由招标办公室及时组织招标。
第十一条零星物资由校产设备管理处将各单位物资采购计划汇总，集中报学校审批后，会同有关部门和使用单位采用招标、邀标、询价等方式购置；招标采购一般每学期进行1至2次。
第十二条计算机等耗材及办公用品的采购：
㈠校产设备管理处在市场调研的基础上，根据“公开、公平、公正、诚信、质好、价优”的原则，采用招标方式，选2—3家供货商，供货商原则上一年一定。
㈡校产设备管理处定期对供货商所供商品的价格、质量、服务态度等进行检查、考核，如与所签合同出入，立即取消其资格。
㈢使用单位填写《西南财经大学物资申购单》，经单位领导签字，校产设备管理处审核后，通知供货商送货，购买单位指定专人签收。《西南财经大学物资申购单》一式三联，使用单位、供货商、校产设备管理处各留存一份。
㈣在指定供货商处购置的物品，由学校统一结算，不使用各单位办公经费。
㈤定点供货商不能供应、金额不大的物品，经校产设备管理处同意后，可自行采购；财务处依据校产设备管理处审核的购置计划办理借款，凭校产设备管理处“固定资产入产凭证”报销费用。
第十三条属集中采购范围，但有下列情形的单项或批量采购项目，可以采取邀标、询价等竞争性谈判采购方式：
㈠发标后，没有供应商投标或没有合格标的的；
㈡出现了不可预见的急需采购；
㈢具有标准价格或价格弹性不大的物资；
㈣只能从特定供应商处采购，或供应商拥有专有权，且无合适替代品的；
㈤属于原采购项目的后续维修、零配件供应、更换或扩充，必须向原供应商采购的；
㈥学校认定的其他情形。
第六章合同管理
第十四条合同应有学校法人或法人授权委托人签字，并加盖学校合同专用章方能生效。
第十五条校产设备管理处受学校委托，代表学校对外签定购货合同。
第十六条对经学校同意自行购置设备的二级机构与供货方草签的物资购货合同的可行性、必要性校产设备管理处负有监督、审核、修正之责。
第十七条采购合同中必须明确付款方式，未经学校财务部门和物资采购主管部门批准，任何单位和个人不得擅自采用其他付款方式。
第十八条采购合同的有关物资技术条款，由使用单位会同有关技术部门负责制订。
第七章监督
第十九条在物资购置工作中，校产设备管理处等职能部门要加强与使用单位的联系和沟通，及时向使用单位通报物资购置进展情况，协商解决购置中的问题和矛盾。
采购季度工作计划篇6
从工作性质上讲，采购的工作计划过程开始于从每年的销售预测、生产预测、总体经济预测中获得的信息。销售预测将提供关于材料需求、产品及采购后获得的服务的总的测量；生产预测将提供关于所需材料、产品、服务的信息；经济预测将提供用于预测价格、工资和其他成本总趋势的信息。
多年的采购工作让我更深刻的了解到，在许多公司中，不到20%的采购需要占用了超过80%的采购资金。将总的预测分解才特定的计划，然后为每一个重要的需求制定有效的价格和供应预测。
材料消耗量的估计分为月度和季度，将估计数据与库存控制数据进行核对，而库存控制数据的确定考虑了采购提前期及安全库存量。然后，将这些估计值与材料的价格趋势和有效的预测相联系，制定出采购计划。然后预计材料供应充足，价格可能下降，那么采购政策就可能是将库存减少到经济合理的最低水平。相反，如果预测到材料供应少，价格有上升的趋势，明智的采购政策将是确保有足够的库存和合同，并且将会考虑购买期货的可能性。
这一步骤早期是用于原材料及零部件采购的，在预测影响零部件的价格和供应有效性的趋势时，要考虑到预测的零部件供应行业的生产周期。
主要需要可以分为相关产品组。对主要现吗预测的分析模式可应用于相关产品组。
采购季度工作计划篇7
企业管理的基础是人本管理，职工的思想高度、敬业程度、技术能力、工作经验对物资管理的质量有直接影响。所以，材料会计人员一定要以正确的政治思想和高尚的职业道德，保证自己工作的廉洁；还要在实际工作过程中培养较强的沟通能力，协调配合各个职能部门和生产部门的工作。
二、材料会计的职责
材料会计要参与建设物资采购管理有关制度的工作，并且严格执行各种制度；也要编制月度、季度、年度的物资采购计划，并且跟踪计划的执行情况，保证物资的库存不超过计划限额；此外，积极验收货物，确保入库的物资名称、数量、规格型号符合合同和发票中注明的名声、数量和规格型号，确保账目和实际保持一致；材料会计还要对物资入库单、到货验收单以及发票单等的有效性和准确性进行严格审核，然后及时记入帐内；材料会计还要积极完成领导交给自己的其他工作。材料会计工作的难点有：材料采购的实物与发票不同步；材料计价；材料账的稽核；实物盘点，一般每月月末应对材料进行盘点，如果材料较多交杂也可以抽查，抽查出有问题的再逐一清点，抽查比例不能低于20%。会计要及时对材料盘盈盘亏进行处理。新准则规定，材料不论盘盈还是盘亏都在管理费用处理。这也就是人们常说的“帐物相符”；如果采用计划成本核算材料成本，材料成本差异科目需要定期核对与调整，以保证其真正差异不是太大。采购入库以及入库之后对相应价格进行查询的工作对于材料会计而言是十分重要的工作内容。作为材料会计，应该对所入库的材料数量以及金融进行仔细核对，之后再将正确的数据以单据的形式进行整理。材料会计应该每月月末结算库存产品以及材料，同时在特定的表格中将其进行完整的记录。期末盘点和关账也是材料人员需要执行的重要工作之一。材料会计人员工作的特殊性和专业性十分明显，我们比较容易发现，在季度盘点过程中，仓库保管人员数量相对匮乏，材料会计可以很好地弥补这一欠缺。大部分仓库保管人员自身的专业知识不全面，对金额状态没有引起重视，只将数量作为重点，材料核算无法正常进行。但是不可否认的是，材料会计自身具备较强的专业知识，能够与材料管理相结合，全面、系统、合理地进行分类核算。此外，还需要明确的是，相关方面针对材料会计的选聘力度应该加大，从而为挑选出素质高、技术强的材料会计人才奠定坚实的基础。
三、材料会计监督物资采购过程
(一)参与物资计划管理的工作以保证物资库存在计划限额内
只有物资管理具有很强的预见性，才能制定科学合理的物资管理计划，并编制出合理的月度、季度和年度计划，确保管理计划以生产计划为依据，采购计划以管理计划为依据，提高物资管理的预见性和计划性。材料会计要编制公司的月度、季度以及年度采购计划，以生产的实际耗用情况为依据明确各种物资的库存限额标准，同时在审定月度采购计划时也要充分考虑实际情况，促使材料计划更加准确，物资管理更具效益。
(二)把握市场发展趋势，加强分析商情，参与招议标的工作
材料会计在充分了解和掌握物价管理部门的价格政策以及信息的基础上，以市场发展趋势和内部管理监督的情况为依据，进行详细的分析，并积极参与进入，也要充分掌握企业通用和专用物资的价格变化趋势，构建企业的价格信息库，以在招议标中占据物资定价的主动权，大大降低了采购的成本。此外，材料会计在招议标的过程中分析评价竞标企业的财务情况，例如资金流动、企业经营的现金流等，确保竞标企业能够依照合同进行各项工作。
(三)参与物资的到货验收，保证物资和账目统一
企业物资到货经验收合格之后再入库，成为企业的负债，此环节是物资采购的一个重要环节。材料会计应该与物资供应、生产、技术、使用等部门一起验收到货物资，依照合同确认入库物资的名称、数量、规格等，确保入库的物资名称、数量、规格型号符合合同和发票中注明的名声、数量和规格型号，保持实际和账目的一致。
(四)对物资发放进行严格控制，避免物资损失和浪费
以“先进先出，推旧储新”为原则，如果物资有保质期，在入账的时候一定要标明到期的时间，并且物资的期限范围内发放出去，避免物资变质的现象发生；如果物资回收或者修理后可以重复使用，材料会计还要设置一个废旧再利用的账目，以“先旧后新”的原则为依据办理出库核算；材料会计还要跟踪管理出库的物资，监督使用部门在部门账目记好领用的物资，然后物资领用部门也要定期或者不定期抽查物资的使用数量和运行状况。
(五)强化库存物资的日常管理
财务部门要设置各种物资总分类的账目；物资管理部门也要详细记录哪些物资在库里，哪些物资在使用，物资收入和结存的数量、单价以及金额；仓库应该给每一个物资设置物资登记卡片，将每种物资的收入、方法、结存、型号、规格等记录在上面。材料会计要积极的清仓和查库，定期或者不定期盘点或者抽查在库的物资，充分了解实际库存，促使各类账目、账目和证明；账目和报表、账目和实际保持一致。
四、材料会计对物资核算的监督
在很长的一段时间里，有很多物资采购站所签订的采购合同，仅仅面对大部分满足招标条件的物资和备件类物资。不可否认的是，还是有很大一部分材料类物资无法签订相应的合同。也正是因为这样，从2012年开始，科学、合理地合同化管理公司全部采购事项，进而促使企业内部控制制度建设更加完善，使采购过程中出现的漏洞得以弥补。
五、结束语
采购季度工作计划篇8
关键词：重点、难点、分析、
中图分类号：tU74文献标识码：a文章编号：
一、项目概况：
金石滩植物园是2013年大连市重点绿化工程，公园位于金石滩度假区庙上村，规划总面积69公顷，将分成19个园区，项目设计上将吸取国内外植物园的精华，以乡土树种为主，采取多品种搭配的形式，把科普教育与植物观赏、环境绿化与休闲旅游有机结合。我公司主要负责3、4、5、8、10、16、17、18区绿化工程，绿化面积201067平方米，其中乔木8349株，灌木15070株，地被及花卉57512平方米等。其色景观区有8区月季花坡；10区人工湖水生植物；16区玫瑰谷和17区台地月季园。
二、本工程的重点和难点分析1、本工程建造标准高、要求严，施工区域为山地，面积广，地形起伏大，机械施工和工人作业分布面广，所以对施工组织和项目管理人员要求较高。2、规划红线范围内有动迁问题未解决，影响了施工进度。
3、由于业主招投标过程影响，实际施工时已过最佳栽植季节，为保证苗木成活率栽后养护成为一大难点。4、本工程设计单位所设计的苗木大都是大规格苗木，质量要求较高，苗木的采购、运输任务较重。
5、本工程交叉作业多，要求严格，各专业工种之间在工序上交替穿插频繁。工种总体布置及各专业施工队之间相互协调、配合是本工程重点之一。
6、绿化施工突出景观特色区域效果，也是本工程的重点难点。
二、重点及难点的应对措施1、人、财、物的准备本工程建造的工期紧，标准高，要求严，对管理和施工人员的素质要求和施工质量要求高；故我公司通过对工程的充分考察和验证，在人力、财力和物力方面做出如下的部署：1.1根据工程的重点和难点，针对性的组建工程现场项目经理部，从组织上保证本工程的顺利进行。选用有多年园林绿化工作经验，责任心强的精兵强将组建项目经理部，并采用组织等手段保证骨干人员的稳定。由于施工作业面广及地形复杂，将施工队伍分成专项的施工小队，分别配备具有多年施工经验工程队长和工程技术人员为骨干领头人，确保施工组织的贯彻实施。1.2在财力和物力方面：在全公司范围内配置资源，集中全公司的财力和物力确保工程的顺利进行，同时保证本工程资金的专款专用，从资金上保证工程的进度和质量。
2、现场动迁问题
由于项目规划面积69公顷，有许多当地的工厂、居民区尚未完成动迁手续，影响了工程的施工进度。经过业主的多方考察验证，决定在山下规划范围内先集中清理出一片空地作为苗木暂留地，将已经采购的苗木先栽植在这里，等动迁问题解决后再将苗木栽到相应位置。但是这样一来增加了施工单位的施工难度和成本，也对苗木的成活率有很大的影响。
3、非栽植季节苗木成活率的问题
众所周知，大树栽植时应选择适当的季节，并做好施工栽植前的准备工作，栽植后从树干支撑、水肥管理、病虫害防治、土壤通气等方面做好大树养护工作，从而确保大树根系尽快恢复，使大树成活。但是该工程受到业主招投标过程等一些因素的影响，实际施工时已过春季最佳栽植季节（已接近夏季），为保证苗木成活采取了一系列措施。
3.1夏季由于大树蒸腾量大，移栽不易成活。根部应修剪平整，用黄泥浆水加钙镁磷肥及100mg/labt生根粉药液浸根或浇湿根部，可大大提高大树的成活率。
3.2可通过调整施工时间，在凌晨、傍晚或夜间进行大苗移植，并且要随起随栽，栽植后及时注入大树营养液和植物抑制蒸腾剂。
3.3起苗时必须加大土球尺寸，重修剪、加强遮荫、保湿，若外地调苗，应尽量选择运输距离较近处的大树，运输中应对苗木进行遮盖，以减少风、日光使大树过度失水，保证成活率。
3.4对落叶树，应对树冠在保持树形的要求下进行重修剪，一般剪掉全部枝叶的1/3~1/2。树冠越大，伤根越多，移栽季节越不适宜，越应加重修剪，尽量减少树冠的蒸腾面积。需带土球移栽的不用进行根部修剪，裸根移栽的应尽量多保留根系，并对根系进行整理，剪掉断根、枯根、烂根，短截无细根的主根，并加大树冠的修剪量。深度超出土球高度10cm左右。对常绿树的树冠尽量保持完整，只对一些枯死枝、过密枝和树干上的裙枝进行适当处理，根部带土球移栽不用修剪。
4、苗木的采购
本工程设计单位所设计的苗木大都是大规格苗木，要求树姿优美，且苗木种类繁多，有许多都是珍稀品种，凭公司现有的苗木资源不易采购，因此苗木的采购任务较重。对此，我们与该项目其他标段的中标单位共同协商，资源互补，将采购范围最大化，以保证苗木采购任务的顺利完成。
为体现工程效果，在质量管理上对于苗木质量我公司对于新进苗木在坚持苗木五原则下，即：品种不确定不进，苗木规格不对不进，有病虫害不进，掘苗不符合规范不进，有机械损伤不进。另外在设计图纸中发现有的苗木在当地长势不好（项目靠近海边，风大），后经与设计单位协商取消不适宜栽植的苗木品种，用景观效果相似，当地长势良好的品种来代替。
5、本项目除绿化工程外，还涉及景观小品、园路、市政路等多家中标施工单位。因此，各专业工种之间在工序上交替穿插频繁，交叉作业不可避免。我们在施工组织安排上遵循如下原则：
5.1遵循园林绿化工程施工工艺及技术规则，合理安排施工程序
园林绿化工程与市政建筑类工程在施工工序上有着共同的特性：全场性工程的施工单位工程的施工。园林绿化工程中首先应完成场地平整与测量定位等全场性工程，然后按单位工程的划分逐个或交叉进行园林小品工程、园路铺装工程、绿化工程、绿化给排水及喷灌工程、电气安装及灯光照明工程。这样不仅有利于工程施工的相衔接，减少工种之间时间上的交叉冲突，而且有利于节约工程成本，提高工程文明施工程度。
5.2在施工过程中要做到统一领导，各部门、各项目要协调一致，使工程建设能够顺利进行。遇到解决不了问题的时候，找业主和监理给予协调。根据对施工现场情况随时变化的要求，组织好材料、施工设备、施工人员，计划好工程进度，保证能连续施工。
采购季度工作计划篇9
关键字：搅拌站；材料；成本
中图分类号：tF526+.3文献标识码：a文章编号：
河北建设集团路桥公司沥青搅拌站坐立于保定市清苑县阮庄镇，占地200亩，有沥青搅拌站2000型和3000型各一座。设计年生产能力50万吨。主要是供应保定周边的路面施工工程。作为公司加工销售型项目，盈利是其主要的目的。其手段则有两个方面，一是增加销售量，一是降低成本。也就是通常所说的开源和节流。
本文主要是从其主要的成本构成上分析降低成本的方法。为进一步降低料场的材料成本提供基础，增强料场的市场竞争力。
料场的成本构成主要包括现场的人材机，场地租赁等费用。作为公司的材料部门，主要对料场的材料对其成本的影响做一个分析。
因为材料类在料场的运营中占的比重最大，因而对其成本的控制就显得至关重要。而要想很好的控制材料的成本并使之不断下降，就必须建立健全材料的采购-消耗等整个流程的内部控制制度。
材料的成本的控制主要体现在这几个方面：采购价格控制、量的控制、其他控制。
一．采购价格
采购是料场开展工作的首要环节，也是最重要的一个环节。因为控制材料的采购价格对料场的经营业绩至关重要，它不仅能减少料场的现金流量，而且能直接降低料场的经营成本。
对于料场而言，其原材料采购价格的构成主要是：
⑤=①+②+③+④
1.出厂价格
这其中的关键因素就是对信息的掌握，包括供应商实力、信誉的调查及市场同类产品的价格对比分析[]。对于地材类物资(包括碎石、矿粉)出厂价格的控制主要体现在淡季备料及避开国家大型集会上料两个方面，因为以上两种情况对石料厂的出厂价格影响很大，避开这一时段可以避免高价上料，对成本的降低能起到很好的效果。此外，不同的季节对地材价格也有影响，冬季是施工淡季，价格相对较低。而对于沥青、燃料油、柴油等贵重物资，其采购价格对成本的影响很大，故我料场采用的是分公司集中采购制度，首先对分公司各个项目所需沥青、重油等材料进行月需用计划的统计，然后进行大批量集中采购最后再分别发放，形式如下图所示
①各项目编制月需用计划②分公司材料科进行统计③编制采购计划④组织招标并确定供应供应商⑤签订合同并实施采购⑦供货并分发各项目施工现场⑧现场验收⑨现场开结算凭证并反馈公司⑩公司统计并实施结算。
这种形式可以有效的利用有限的资金，同时形成大批量采购从而降低采购单价，故而降低原材料成本。
2.运费及供应商利润控制
运费作为采购单价的构成部分，对成本也有一定的影响，其控制也主要体现在两个方面，一是就近采购，另外就是选择有实力、有信誉的供应商，压低利润从而降低采购单价。
二．量的控制
量的控制主要是包括进场数量控制及现场消耗量控制两类。这里的‘量’包含‘数量’及‘质量’两个方面，进场时严格验收，地材类可采用收方计量。同时现场抽样送实验室检验，供应商承担检测费用[]。原材料质量的好坏对成品料质量有直接影响，而成品料质量的好坏将直接影响公司的信誉，并有可能会造成使用方退货故而造成不必要的成本增加。所以这也是影响材料成本的关键因素，必须严格控制。
现场消耗量主要是原材料供应阶段及生产成品料时所产生的遗撒及溢料现象。这就要求对料场的厂区道路及料仓进行合理规划并实施硬化。规划时是应考虑最优进场、出场路线，避免二次倒运造成的费用增加。对于沥青而言，沥青质量的好坏对成品料影响最大，但是可以在满足质量要求的前提下尽量减少沥青的用量，不过质量与成本是相互矛盾的。高质量的成品料必然会产生高额的成本。这就要求材料人员与现场试验人员积极沟通，实时掌握各种原材料的级配，多做试件，将配比调至质量与成本的平衡点。这也是降低成本的一种方法。至于重油和柴油，质量是最关键的因素。价格一定的前提下。选择燃点低，燃烧值大的品种是唯一的选择。
三．其他控制
料场的情况变化多端，由于设备故障造成的不合格成品料，能够回收利用的全部回收利用，不能做回收利用的可联系其他对级配要求不高的料场低价出售，尽可能的回收成本。
一些零星物资的采购（包括电料、劳保、水暖等小型物资）同样严格审批程序：①需用部门提需用计划②料场场长审批③审批通过报材料科实施采购④物资发放并履行领用手续。
采购季度工作计划篇10
一、凡符合《xx市招标采购管理办法》规定以及政府集中采购目录及限额标准范围内的采购，一律按规定程序实行政府采购。
二、凡属政府集中采购目录以外或者限额标准以下的物资采购，但是涉及到广播电视材料、器材的购置均须按照本管理办法规定实施。
三、本台物资招标采购领导小组负责本台所有招标事宜，实行集体领导。
四、工作流程。
1、计划制定。各科室、基层广播电视站均应根据工作需要并结合本办法拟定物资采购计划。
（1）、广播电视材料的购置必须在年初制定全年的采购计划，同时还需要出具具体的购置理由。并且必须提早一季度上报阶段采购计划。
（2）、采购金额在5万元以上的物资必须提早一季度制定计划。
（3）、其他各类采购则必须提早一个月制定计划。
各类采购计划由科室负责人审核后在次月的1日以前报台采购人员处备案，由台采购人员汇总后报台物资招标采购领导小组商议决定。
2、组织领导。台机关成立由班子成员和财务科科长组成物资招标采购领导小组，按照有关规定规范实施物资采购。如无特殊需要，领导小组每月召开一次办公会议研究采购事宜，各科室负责人及有关人员列席领导小组相关内容的会议。如符合《xx市招标采购管理办法》规定以及政府集中采购目录及限额标准范围内的采购，则经领导小组审核并签字同意后按规定程序实行政府采购；如属政府集中采购目录以外或者限额标准以下的物资采购则由采购领导小组集体研究讨论，决定相关采购事宜。
3、质量验收。由相关的质量验收小组进行验收，直接参与本单位该项目采购的人员，不得作为验收主要负责人。验收过程应当制作验收记录，所有参与验收人员应当在验收记录上签字，验收小组对产品质量负责。
4、合同的签订和执行。由分管领导代表单位与中标单位在规定时间内签订经济合同。招标文件和投标文件均为经济合同的组成部分随合同一起生效。如物资供应商在合同执行期间因其他原因要求改变合同内容的，必须经台物资采购领导小组集体讨论研究决定，并且出具意见书。如属于政府采购的，还必须报告市政府招标采购办公室，由市政府招标采购办公室出具意见书。任何科室或者个人均不得以任何理由擅自更改合同。
5、资料管理。应做到在计划、报批、采购方案、评标记要、合同审定、经销商资质、验收记录、报销程序等各环节程序到位、资料完整、管理规范。
五、各相关科室、人员均应在采购行为中，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。
六、台机关相关部门负责对单位的招标采购工作提供必要的信息和帮助。
七、工作纪律。凡参加物资采购工作的有关人员，必须遵守以下纪律：
1、本着节约的原则，鼓励在保证质量的前提下尽量降低购物价格。
2、不准接受供货单位提供的消费和馈赠；
3、不准到供货单位报销应由个人开支的费用；
4、不准向供货单位泄露有关物资采购招标、议标、竞价的内部信息；
5、与供货单位主要负责人有亲属关系时应予回避。
八、本管理办法由台办公室负责解释。